商品管理工作职责与流程.docxVIP

PAGE 1 商品管理工作职责与流程 一、商品的采购 1、根据店铺销售情况与商品经理一起制定采购计划。 2、计划交由总经理审批，如有不足处立即处理。 二、商品回货后管理 新品到货，按跟箱单子点清总数，及货品明细，按各店平时销售情况进行货品分配，若有数量有误，及时与财务、经理、厂家沟通，若有残次及时汇报财务和商品经理。 新品下店后，电脑上当日完成录入，调配，实货和配货单及电脑保持一致。 新品进入各店，下店和一线人员一起分析货品，讨论新品卖点、畅销款的及时补货，基本新品回来一周之内做出补货单。滞销款及时反馈商品经理，进行退换。 随时了解库存情况，每周进行库存分析，针对目前库存反映给经理。以备做相应的活动，清理库存。 每月做一次进销存统计，进货与销售同前一年同月进行对比。 三、零售管理 1、当日小票要在第二天上班时交回财务处。如有特殊情况，第二日告知财务和商品处，可以拍照和代交。 2、零售小票经过出纳与日报对清后，小票交给商品，再与电脑的明细，金额对清，有误及时与店内沟通并及时纠正，使日报、零售小票、电脑的数量、金额、明细一致。 四、员购须知 员购发生时，店里员工应即时报与店铺负责人，负责人告知商品经理。 商品经理告知店铺负责人员购折扣，出单据由当事员工、负责人、商品经理签字。由店铺代收全款。 店铺整理好后交到财务，与财务结算清楚，财务签字。单据交回商品处下账。 五、商品补货 ?1、补货需知：由店铺补货，商品主管结合店铺库存、出货、销售、同时结合当地季节天气变化，如顾客对产品的要求，试穿情况，需要的颜色，款式，如有不合适的及时反映给经理及总部，在结合总仓的库存进行合理的配发货 2、每周一、二商品部需对补单进行统计与分析，并进行合理下单。回货后分配到店里，精确到明细。调货时，实货与票据上的款号、颜色、数量一一对清后，双方签字。每15天进行一次大调货，及时与各自商品经理进行沟通。 3、填写补货单由总经理审核签字，交到财务处审核打款，然后下单 4、确定回货明细后报与财务，即时跟进回货情况，确定回货时间。回货后告知财务。 做补货单的注意事项： A：货号、尺码、颜色要正确、 B：补货、要用正规补货单填写 六、滞销退货流程 1、店铺写退货申请（写清款号、尺码、金额） 2、商品主管与财务核对 3、审核后通知商方可退货? 七、返残流程 1、首先要知道原残和客残。原残：未销售时发现的残次。客残：经顾客穿着出现的残次。 原残：由店里发现，开上出库单，店铺负责人签字，返回库房。 客残：由顾客返回，应先与顾客沟通，看是不是我们产品问题，店里人员要具备一定的处理残次的知识。如不是产品问题，由顾客承担；是产品的质量问题则与库房联系，说明原因，开上出库单，店铺负责人签字，返回库存。由库房返回厂家。 返残时间：每个品牌返残的时间不同，根据商品部与厂家沟通后，以最快速度解决问题。 八、盘点流程 1、公司每月进行一次店铺盘点。 2、每月下旬商品部通知各店盘点，商品部下发盘点单，在商品部规定时间内交回盘点表，并全员签字。 3、由商品部盘查店铺盘点明细。盘点出错，有店员负责。 九、团购流程 1、什么是团购：团购的通俗意义就是批发，大批量的购买，能得到比较优惠的价格，有利于自己和大家。 2、员工在接团购时要先了解顾客需要的是什么，根据顾客需要来推销商品。负责人从旁协助。 3、顾客需要货品要知道库存量是否够，不够要立即通知商品部，由商品部联系厂家调货。若货品不够，可以让顾客另选。顾客坚持，可以放弃此次团购。 商品部 2017.8.21