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采购部工作手册 目录 1部门质量目标 1.1 进货验收履盖率 1.2 验收合格率 1.3 供货及时率 2机构与职责 2.1 组织机构图 2.2 部门职责 2.3 岗位职责 3作业指导书一＞采购控制程序 3.1 ［购部工作操作规程流程图 ［采购部工作操作规程 3.2 J资申购审批操作规程流程图 ’物资申购审批操作规程 3.3 J物资采购与财务结算操作规程流程图 1物资采购与财务结算操作规程 3.4 ［仓库管理工作操作规程流程图 仓库管理工作操作规程 3.5 ［仓管员收货工作操作规程流程图 I仓管员收货工作操作规程 3.6 ［物资发放操作规程流程图 〔物资发放操作规程 3.7 ［物资采购直拨控制操作规程流程图 t物资采购直拨控制操作规程 3.8 ［物资储藏管理操作规程流程图 〔物资储藏管理操作规程 3.9 f储备采购操作规程流程图 I储备采购操作规程 3.10 J日常采购操作规程流程图 ［日常采购操作规程 3.11 1临时追加采购操作规程流程图 〔临时追加采购操作规程 3.12 /仓库 帐工作操作规程流程图 〔仓库 帐工作操作规程 4部门文件 （相关管理制度和规范） 4.1 物品验收标准 4.2 合格供应商评审规则 4.3 采购员供款进货管理规定 5部门引用文件 5.1 《食品卫生标准》 5.2 《卫生法》 5.3 《合同法》 5.4 《星级标准规范》 6部门质量 录 6」物资进货单 6.2 原材料领料单 6.3 领用直拨材料签收表 6.4 内部销售商品调拨单 6.5 每月物资计划表 6.6 收货单 6.7 追加购物申请表 6.8 月份物资采购计划表 6.9 报废单 6.10 盘点表 广州经济技术开发区东园宾馆 部门工作手册 文件编号：DY-QW-^— 001 向）1 J以年日物 版号：0/A 页号 ：1〃 1 .部门质量目标 1.1 进货验收履盖率达100%。 验收总批数 -履盖率 采购总批数 1.2 验收合格率达99% 验收合格批数 _入 一 口 验收合格的总批数 1.3 供货及时率达99% 准时到货信息量 后 =及 总信息量 编制: 审核: 批准: 广州经济技术开发区东园宾馆 部门工作手册 机构与职责 文件编号：DY-QW-^— 002. 1 一组织结构图 版号：0/A 页号 ：1/1 2 .机构与职责 2 . 1采购部组织结构图 编制: 审核: 批准: 广州经济技术开发区东园宾馆 部门工作手册 机构与职责 文件编号：DY-QW-^— 002. 2 一部门职责 版号：0/A 页号：1/2 2. 2部门职责 2. 2. 1采购部职责 1）主要工作职责 a.根据购货单，按计划种类、规格及数量进行采购。