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Xxx 公司风险分级管控责任清单 日期： 2022年3月20日 风险辨识 范围(业 务名称) 作业单元 典型风险事 件 致险因素 风险等级 管控措施 管控单位 及责任人 监管单 位及责 任人 人的因素 设备设施 因素 环境因素 管理因素 日常工作 业务 地理环境 条件灾害 事 件 、 恶劣天气 灾害事件 高原反应、 寒冷、雪 灾、水涝、 干旱事件等 人员身体 条件不适 应，个体 防护不到 位 应急设备 准备不充 分 办公、作 业条件选 择和建设 施工条件 不满足规 范要求 未建立应急 预案，发现 问题未及时 整改 一般风险 橙色 1.加强个体防护，完善极 端自然灾害的预测预警， 健全防灾减灾救灾和灾害 应急处置机制，分级归类 归口落实防灾减灾救灾和 灾害应急抢险救援处置责 任，落实完善相关应急预 案，做好应急准备 2.及时修订应急预案、并 配备有关应急资源 3.组织相关应急培训演 练，提升人员逃生互救技 能 4.驻地及场站选址、搭建 必须满足当地地理环境要 求 。 各单位/ 主要负责 人 公司本 部主管 部门 风险辨识 范围(业 务名称) 作业单元 典型风险事 件 致险因素 风险等级 管控措施 管控单位 及责任人 监管单 位及责 任人 人的因素 设备设施 因素 环境因素 管理因素 日常作业 业务及建 设施工项 目 政治风险 泄密、漏密 及其他事件 个人保密 意识较 差，没有 保密知识 技能 加密设备 安全等级 不够，监 控拦截设 备准备不 充分 涉密场所 的设置不 符合环境 要求 未建立人保 密培训机 制、保密人 员管理制度 及应急预案 低危险 蓝 1.建立健全保密管理制 度，加强涉密设备的建立， 监测监督管理 2.做好相关人员管理、培 训工作 ； 3.编制相关应急预案、建 立应急指挥组织机构与运 行机制、建立外部紧急联 动机制 各单位/ 主要负责 人 公司本 部主管 部门 日常工作 业务 公共卫生 事件 传染病疫 情，动物疫 情、食品安 全，其他严 重影响公众 健康和生命 安全的事件 未佩戴相 应的安全 防护用品 未设置防 护装置及 装置不可 用 环境卫生 不满足要 求 未建立应急 预案，发现 问题未及时 整改 低危险 蓝 1.编制相关应急预案、配 备有关应急资源 2.做好日常教育培训和宣 传相关知识 3.落实隐患排查机制 各单位/ 主要负责 人 公司本 部主管 部门 日常工作 业务 社会安全 事件 恐怖袭击。 其他伤害 未建立应 急处置机 制，处置 不当 应急设备 准备不充 分 与有关支 援力量联 络不畅通 未建立应急 预案 低危险 蓝 1.编制相关应急预案，配 备有关应急物资 2.建立应急指挥组织机构 与运行机制 3.建立外部紧急联动机制 各单位/ 主要负责 人 公司本 部主管 部门 风险辨识 范围(业 务名称) 作业单元 典型风险事 件 致险因素 风险等级 管控措施 管控单位 及责任人 监管单 位及责 任人 人的因素 设备设施 因素 环境因素 管理因素 日常工作 业务 办公室 漏电、火 灾、滑倒 操作不 当；违章 操作；超 负荷使用 插座，叉 排 电器潮 湿、电线 老化设备 安全可靠 性不足 环境杂 乱，不规 整 未定期开展 检查，发现 问题未及时 整改 低危险 蓝 1.保持用电设施和用电环 境的干燥 2.及时维修更换 3.电器的负荷必须在允许 的范围内 4.选用正规厂家的产品 5.先关电器开关，再插拔 插头 6.建立应急预案，定期开 展培训和演练，提升自救 互救应急处置能力 各单位/ 主要负责 人 公司本 部主管 部门 餐饮 厨房 中毒 生/熟食 混 装 ； 餐厅及厨 房的门窗 未及时关 闭 灭蝇灯数 量不够或 者损坏 (不 能使用) 厨房卫生 条件差 食物原料过 期 ； 加工好的食 物或者半成 品 保存时间过 久 低危险 蓝 1.采购经过卫生监督部门 检验合格的食物原料 2.肉菜等原料在检验合格 后三天内必须使用完毕 3.库存卡管理，确保所有 原料(调料)等在保持期 内使用 4.厨房大拂拭每天清洁 5.生/熟食不用同一器皿 盛装 6.用不同的冰柜保存生/ 各单位/ 主要负责 人 公司本 部主管 部门 风险辨识 范围(业 务名称) 作业单元 典型风险事 件 致险因素 风险等级 管控措施 管控单位 及责任人 监管单 位及责 任人 人的因素 设备设施 因素 环境因素 管理因素 熟食并进行标识以区分 7.设定半成品和熟食的保 存期限并对厨房工作人员 进行培训 8.在厨房现场进行现场标 识(保持期及入库日期) 9.每天早上进行检查，杜 绝使用过期熟食或者半 成品10.安装适当的灭蝇 火灾、触 电、爆炸、 灼烫 厨师违章 用电 路线老 化、断路 未定期进 行清洁整 理 未定期开展 检查，发现 问题未及时 整改