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2023-08-12 发布于江苏
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采购管理审计业务方案机电审计监察部内部资料采购管理审计项目操作方案本方案的目标是重点评估采购业务操作的相关管理制度和业务流程的健全性与完善性，并审查相关制度的执行情况。此方案主要针对主资材采购业务，辅料和备品备件的采购审计可参照执行。主要评价供应商引入管理、采购订单及合同管理、采购价格管理、来料检验管理、供应部门考核及采购降成本管理、供应商考核管理、采购帐务处理、内控制度建设、采购物资管理等各环节操作的规范性和考核目标完成情况。 1、供应商引入管理本部分主要阐述产品公司备选供应商信息收集/开发/确定、样品确定、现场评审、备选供应商批量试用和合格供应商评审审计流程，旨在确保供应商开发、