公司内控制度建设工作情况汇报.docxVIP

公司内控制度建设工作情况汇报 公司内部制度体系的基本情况说明 截至目前，公司内部共有57份规范性文件，包括安全、生产组织、服务质量、固定资产、设备及工程、人力资源、物资采购、后勤、财务等方面的管理办法、实施细则和工作流程。今年初，公司对2011年之前出台的规范性文件进行了清理，整理出60份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。其中，45份仍可沿用的文件被汇编成册并印发到各单位和部门供查阅，另外12份文件被修改并明确了主责部门和完成时限，3份文件被废止。 总体上来说，公司在制度执行力方面有了较大的改观，中层管理团队和基层员工对集团和公司各方面的管控要求和目的更明白，对规章制度的