2009年管理评审报告(ISO22000).pdfVIP

************生物科技股份有限公司 2009 年管理评审报告 一、 评审准备工作 为对本公司的食品安全方针、目标、产品质量、客户满意度、食品安全管理体系的适 宜性、充分性和有效性及组织机构、职责分配、资源配置等状况进行评审，以保证食品安全 方针和目标指标的实现。2009 年 10 月 23 日，公司已将管理评审通知和评审计划发至公司 各相关部门并张贴，各部门均按要求认真准备了本部门的食品安全体系运行小结，为 2009 年 10 月 30 日的管理评审会议的顺利召开提供了保证。 二、评审目的： 1．本食品安全管理体系是否符合 ISO22000-2005 标准。 2．本食品安全管理体系是否适宜和有效运行，是否适应本企业发展的需要。 三、 评审时间、地点、参加人员及评审方法 1．评审时间：2009 年 10 月 30 日，下午14:00—16:30 2．评审地点：公司小会议室 3．参加人员：总经理，各位副总经理，食品安全小组组长，体系覆盖的相关部门的负责人 及内审员。 4．主持人：*** 四、 管理评审内容 （详见管理评审计划） 五、 管理评审结果 1．食品安全方针、目标的适宜性评审 食品安全方针：“以人为本，持续创新；安全质优，客户满意”，评审认为公司制定的 食品安全方针与公司的经营宗旨（诚信、务实、创新、互助、多赢）相适应，并为公司提供 了制定食品安全目标的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全体员工中得到沟通和理 解。体系运行 3 个多月来，在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下，以满足产品 标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品安全、产品质量和服务质量。 公司的食品安全目标： “客户投诉率≤0.1%，出厂成品合格率达 100%，产品安全问题发生率 0，合同执行率 100%，客户满意度达 90 分以上”。针对公司的目标，各职能部门还做了相应的目 标分解，对安全产品实现过程的各工序建立了明确的目标，并以过程中的统计数据按规定的 计算方法进行计算及评价，公司制定的食品安全目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要 求所需的具体内容，与公司的食品安全方针保持一致。体系运行一年来的食品安全目标达成 情况为：客户投诉率为 0，出厂成品合格率为 100%，产品安全问题发生率 0，合同执行率 100%，客户满意度均达到 90 分以上。客户对公司的食品安全、产品质量、服务质量总体来 说是比较满意的。 评审认为：按 ISO22000：2005 版的要求，我司的食品安全方针、目标是符合公司的经 营理念和发展要求的，是根据企业现有的资源配置、人员技能、加工设备、技术水平及管理 水平提出来的，经运作考核，比较切合企业的现实情况，是符合公司发展需要及社会发展要 求的。经评议，公司的食品安全方针不变，目标将在本年度目标指标达成情况统计完成后， 根据目标指标达成情况予以调整。 2 组织机构、职责分配、资源配置情况的评价 公司现有的食品安全管理体系所确定的组织机构，经过实践的运作考核，能满足公司制 定的食品安全方针和目标的要求，是合理和适宜的。 在组织机构方面，公司共设有行政部、财务部、生产部、品管部、供应部、人力资源 部、客服部、销售部、市场部、研发部、国际业务部等 10 个部门，各部门之间及与管理层 之间都有良好的沟通渠道，整体的组织结构从管理水平和业务水平上能够满足管理的需要。 在资源配置方面，公司现有员工 43 人，对特殊岗位、人员、质量检验人员均进行了专 业培训，基本上均能达到相应的工作要求。各部门各岗位的人员配置及素质基体上能满足生 产和质量的要求；公司现有主要生产线一条，各类检测计量器具齐全。各相关部门对设备及 设施均进行了维护保养，目前设备设施状况正常，可以保证生产和食品安全的需要。 3．内部审核评审 2009 年共进行了两次内部审核，由本公司内审员进行审核，共开出 5 份内审不合格报 告，相关责任部门进行了原因分析，并采取了相应的纠正措施，现已全部纠正完毕，经跟踪 验证，全部达到食品安全管理体系的要求。 通过 2 次的审核，对公司的食品安全管理体系进行了一次全面的了解及检查，发现问题 并及时解决，完善了公司的管理体系，提高了公司的管理水平，保证了公司的正常运作及持 续发展。 4．产品质量行为评审 产品质量：1 月-10 月，物料采购合格率为 100%，过程产品合格率 100%，成品出厂检验合格 率 100