善能康保公司管理制度体系整改资料清单（2022年6月24日）.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 Print_Area 善能康保公司管理制度体系整改资料明细 序号 整改项目 整改资料 备注 编号 文件名称 企业主体责任未落实 NO.1-1-1 《善能康保安全生产责任制标准》 重新修订，落实到各岗位。 外委单位管理 应急预案 风险源辨识及隐患排查 安全管理标准 生产管理标准 NO.1-1-2 《安全生产责任状》、《安全承诺书》 按规范签定 NO.1-1-3 《年度安全目标计划及预控措施计划》 已编制并以正式文件发布 NO.1-2-1 《安全管理标准汇编》 按规范要求汇编 NO.1-2-2 《生产管理标准汇编》 NO.1-2-3 《岗位安全操作规程》/《运行规程》/《操作票》 NO.1-3-3 《锅炉放渣管理规定》/《锅炉放渣危险点分析预控卡》 按整改要求编制 NO.1-4-1 《善能康保公司人员定编表》 主要管理人员已到位 NO.1-5-1 《灰渣工劳务用工合同》 确定四班三运转 NO.1-6-1 《善能康保安全体系架构表》/《善能康保人员定编表》 规范建立安全管理体系 NO.1-7-1 《劳保用品发放管理标准》及台账记录 按要求整改 NO.1-8-1 《渣库及炉底出渣改造照片》 按要求整改，照片反馈 安全培训教育不规范、走过场 NO.2-1-1 《生产人员岗位技能培训大纲》/《人员培训记录表》 按要求整改，实行达标上岗 NO.2-1-2 《运行典型操作票清单及票样》 完善操作标准，杜绝误操作 NO.2-1-3 《电厂高风险事项管控标准》 高风险事项管控，杜绝误操作 NO.2-1-4 《安全教育培训管理标准》 整改规范项 NO.2-2-1 《电厂人员持证上岗明细》 满足安全生产要求；未取证的不能从事特种作业，并联系取证培训 NO.2-3-2 《安全教育培训管理标准》/人员安全培训记录 NO.2-4-1 《外委及临时用工人员管理标准》 风险源辨识不规范、隐患排查不到位 NO.3-1-1 《双控预防机制建设报告》 NO.3-1-2 《安全风险预控管理标准》/《安全隐患排查整改管理标准》/《电厂高风险事项管控标准》/《重要设备缺陷及重大安全隐患管理台账》/《安全检查管理标准》/《电厂安全生产标准化评价标准》 双控整改项 NO.3-2-1 （NO.1-3-3） 出渣工作规范，风险预控 NO.3-3-1 同NO.3-1-1、NO.3-1-2 NO.3-4-1 同NO.3-2-1 企业外包不合规 NO.4-1-1 《外委及临时用工人员管理标准》/外委单位清单及相关记录 外委队伍清理并规范项 NO.4-1-2 《外委单位合同》 NO.4-2-1 《外委单位安全劳动协议》 NO.4-3-1 《外委及临时用工人员管理标准》/《外委劳务合同》 劳务人员管理规范项 应急预案不完善、不规范、不具可操作性，现场处置不当 NO.5-1-1 《电厂综合应急预案》 预案整改项 NO.5-1-2 《电厂专项处置预案》 NO.5-2-1 《电厂料场火灾事故应急预案》 NO.5-2-2 《电厂料场火灾事故演练报告》 火灾演习整改项 NO.5-2-3 《电厂消防技能培训记录》 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00