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钉钉财务内部报销制度 背景 钉钉是一款流行的企业即时通讯软件，随着其用户数量的不断增长，公司内部的报销制度也需不断更新和改进。为了保证内部报销流程的规范化、透明化和有效性，特制定以下内部报销制度。 报销范围 钉钉内部员工因公出差或完成业务任务所产生的差旅费、餐饮费、住宿费等各项费用。 报销流程 1. 报销准备 员工在出差或完成业务任务后，需在钉钉账号申请报销权限。钉钉财务团队会审核申请信息，给予报销权限。 2. 申请报销 员工登录钉钉账号后，进入财务报销栏目，填写报销单并上传相关票据，包括发票、收据、行程单等。若发票或收据缺失，则需要员工提交书面说明并经领导批准后始可报销。 3. 报销审核 财务审核人员将对员工提交的各项费用进行审核，在确认费用符合公司报销标准或领导批准情况下，将审核结果反馈至员工。 4. 报销付款 审批通过的费用将在公司付款日进行付款处理。公司会将费用直接转入员工的银行账户中。钉钉财务团队会及时向员工反馈付款情况。 报销标准 1. 差旅费 差旅费包括交通费、住宿费和餐饮费等。公司根据不同的出差地点和出差目的，在员工报销范围内规定了一定的差旅费标准。员工应该合理安排行程，经济高效使用各项公用设施，严格按照公司制定的标准进行报销。 2. 招待费 公司员工在工作中因需要接待、商务应酬等，产生招待费的，可以进行报销，报销对象为客户或合作伙伴。招待费的标准由公司制定规定，员工应该遵循相关规定并测算好报销项。 3. 福利金 公司内部员工因工伤、意外等情况产生的福利金，可以提交相关证据进行报销，并在工会或组织协调下进行审核、批准和支付。 注意事项 1. 报销单据 员工报销时必须提供与费用产生相关的单据。各类单据必须真实、详细、清晰并能够证明费用的真实性和有效性。每一个费用条目必须有对应的单据。 2. 发票收据 报销单据必须含有完整的发票或收据信息，包括开票日期、名称、金额、费用明细等。所有的报销发票必须原件，请勿使用复印件。 3. 内部控制 公司对内部报销流程进行了严格控制和规范化管理，员工应该遵循公司内部规定进行申请，并保持单据真实有效。公司财务团队会严格审查各类费用的原始性，如发现违规行为，将通报相关部门予以处理。 结束语 以上是钉钉财务内部报销制度的相关内容，为了更好地保证公司的资金安全、财务规范，员工务必遵守严格规定，定期、及时地进行报销申请，并选择合适的报销渠道。在公司发展的过程中，有信心、有规范、有节奏地进行报销申请和使用，最终实现共赢共荣的目标。