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内部控制建设规划方案 内部控制建设规划方案 为了实现我单位对经济活动的控制，防范和管控经济活动风险，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件及相关法律法规的要求，我们制定了内部控制建设规划方案。 一、工作内容 （一）控制目标 内部控制是我单位履行职能、完成任务的重要保障。我们的控制目标为： 1.经济活动合法合规，采取必要措施保证各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。 2.各项资产安全和使用有效，加强资产管理，保证资产的安全和完整。 3.会计信息真实、完整、可靠，为领导决策提供依据。 4.提高资金使用效率，合理分配各项资金，不断提高资金使用效率。 5.作为反腐倡廉的重要手段，逐步完善决策权、执行权和监督权分立的机制，有效预防腐败。 （二）实施范围 内部控制规范实施的范围为本单位。我们将充分利用已有成果，结合本次内控工作的具体要求，追踪资金的具体流向，建立健全各项规章制度。 （三）实施原则 在制定实施内部控制的各项目标时，我们要做到： 1.对单位预算收支的全过程进行控制，资金走到哪里，内控跟踪到哪里。 2.突出重点，监控一般，对关键控制点和关键岗位要特别加以防范。 3.相互牵制和制衡，各项收支业务的决策、执行、监督三个环节要相互分离，各环节的不相容岗位和人员要相互分离。 4.各项内控制度的建立与实施，要行得通、做得到、管得住、用得好、可持续。 （四）工作任务 1.梳理并完善经