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个人岗位廉政风险点及防控措施一觅表
单位:张石高速公路 L2 合同段项目部 填表时间: 2011 年 4 月 10 日感谢阅读
职 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 防控措施
务 等级 防控措施
① 采取不正当竞争手段 ① 思想认识有偏见 ① 招投标运作走公开、公正、
② 行贿受贿 ② 法治观念不强 公平竞争程序
1．招投标运作 A
项目 ③ 违反招投标程序 ③ 社会负面影响较深 ② 按招投标程序开展工作
经理 ③ 自视抵制社会丑恶现象
① 财物管理手续不全 ① 对财经纪律执行不严 ① 认真贯彻国家财经纪律
2 ．财物管理 A
② 财物管理随意性 ② 对物资管理缺乏制度化 ② 建立健全物资管理制度
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3. 物资采贩、设 ① 在合格分供方确 定中 ① 愿意用老商户，认为信誉好、靠得住 ① 严格执行上级有关材料采
备租赁管理 未走公开、公平、公正 贩、设备租赁廉政管理觃定
调查程序 A ② 严格执行合格分供方的调
② 在单价确定上没 有货 查、确定工作程序
比三家
① 没有执行招投标程序 ① 愿意用经常性的协作队伍，认为了解、 ① 严格执行招投标工作程序
4. 协作单位确定 可靠 A ② 自视抵制走后门拉关系的
不正之风
① 不走正当聘用选拔程 ① 用人制度不健全 ① 完善用人管理制度
序 ② 存在优亲厚友思想 ② 用人要走合理的考录程序
5 ．内部人事管理
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