带有嵌入式软件产品供应商管理规范.docVIP

IATF16949/ISO14001/ISO45001/SA8000文件范例 文件名称： 带有嵌入式软件供应商管理规范 生效日期： 2021-07-01 文件编号： 页数 PAGE \* Arabic 1/6 生效版本： A0 文件制修订记录 NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次 1 2021-07-01 - 新制订 A0 核准 审核 制订 1.0目的 规定了对带有嵌入式软件的汽车产品供应商（以下简称：嵌入式软件产品供应商）管理的特别要求，以对该类供应商相关过程实施控制。 2.0范围 适用于嵌入式软件产品供应商的管理。 3.0术语 无。 4.0职责 4.1 采购部：负责嵌入式软件产品供应商归口管理工作。 4.2 技术中心：负责制定嵌入式软件产品要求。 4.3 技术部：负责对嵌入式软件产品供应商所提交PPAP资料进行批准。 4.4 质量部： 4.4.1 负责制定针对嵌入式软件产品供应商管理的特别要求。 4.4.2 负责组织对嵌入式软件产品供应商进行审核。 4.4.3 负责嵌入式软件产品供应商质量改进管理。 4.4.4 负责对嵌入式软件产品进行验证。 4.4.5负责对嵌入式软件产品顾客投诉和使用现场失效，包括退货零件，进行分析。 5.0工作程序 5.1 嵌入式软件产品供应商选择与批准 5.1.1 软件供应商质量管理体系资质要求： -- 经由第三方审核通过ISO9001认证，或通过CMMI认证、ISO/IEC 26262认证 -- 建立有软件质量保证过程。 5.1.2 对新进入供应商的嵌入式软件开发能力按《软件供应商质量保证过程能力评价表》内软实施评价，审核的结果需达到PA2.2（2级）。 5.1.3 其它要求按《供应商管理规定》执行。 5.2 对供应商设计开发的控制 5.2.1 技术中心制定嵌入式软件产品要求，并进行风险和对顾客潜在影响分析，如DFMEA分析。 5.4.2 嵌入式软件产品要求和风险分析信息，由采购部传递至供应商，并要求供应商开展软件开发能力自评估，并保留相应记录。 5.4.3 FMEA办在进货检验时，对嵌入式软件产品，需验证供方提供的出厂测试报告，并检查外观、包装。 5.4.4 技术部在下达嵌入式软件产品PPAP提交计划时，提交的PPAP资料中需包含供应商针对嵌入式软件产品的自评报告，同时邀请具有专业经验的人员进行评审。 5.3 对供应商绩效管理控制 按公司《供应商管理规定》要求执行。 5.4 对供应商的审核 5.4.1 对硬件产品制造过程，按《第二方审核办法》执行。对嵌入式软件产品的软件质量保证能力也同时审核，按5.4.2实施。 5.4.2 对软件（程序）开发过程能力，按Auto-SPICE标准，至少审核以下7个方面的过程： - SWE.1 软件需求分析 - SWE.2 软件架构设计 - SWE.3 软件细化设计和单元构建 - SWE.4 软件单元验证过程 - SWE.5 软件集成和集成测试 - SWE.6 软件质量测试 - 软件质量保证过程 审核检查事项及报告按《软件供应商质量保证过程能力评价表》定义的内容实施。 5.4.2.1 评价准则： 针对七个被审核的过程，使用9个属性的评价结果（分别是PA1.1,PA2.1,PA2.2,PA3.1,PA3.2,PA4.1,PA4.2,PA5.1,PA5.2）定义其能力等级，能力等级共分为5级，各能力等级达成的准则如下： 能力级别 过程属性 过程属性等级 0 无保证能力 　 1 PA1.1：过程执行属性 Largely大部分 2 能力等级1要完全满足 Fully完全 PA2.1：执行管理属性 Largely 大部分 PA2.2：工作产品管理属性 Largely大部分 3 能力等级2要完全满足 FULLY完全 PA3.1：过程定义属性 Largely大部分 PA3.2：过程部署属性 Largely大部分 4 能力等级3完全满足 FULLY完全 PA4.1：定量分析属性 Largely大部分 PA4.2：定量控制属性 Largely大部分 5 能力等级4完全满足 FULLY 完全 PA5.1：过程创新属性 Largely大部分 PA5.2：过程创新实施属性 Largely大部分 针对每一过程的评价要素及过程属性的评价细分准则N,P,L,F的定义如下： N 0-15% Not achieved未达到 P 15%-50% Partially achieved部分达到 L 50%-85% Largely achieved大部分达到 F 85%-100% Fully achieved完全达到 由于P,L有较大跨度，在针对具体过程评价要素实施评价时，可进一步把P分为P+,P-,把L分为L-，L+。在审核中，各细分准则详细解释如下： N