采购项目采购文件（含采购需求及采购计划）审核表（模板）.docxVIP

采购项目采购文件（含采购需求及采购计划）审核表 项目名称 项目预算金额 采购方式 资金来源 经办人 电话 送审资料清单 采购申请表； 项目论证材料（论证申报书、论证报告等复印件）； 校长办公会、党委会决议（如有）； 采购需求书（项目部门加盖骑缝章）； 采购文件（拟定稿）（采购部门加盖骑缝章）。 政府采购项目采购需求及采购计划书（一般审查用）（如需） 政府采购项目需求调查书（重点审查用）（如需） 是否开展一般性审查 ?是 ?否 一 般 性 审 查 内 容 审查结果 如需开展需求调查的，是否按规定开展需求调查 ?是 ?否 ?不适用 采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定 ?是 ?否 ?不适用 对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说明适用理由 ?是 ?否 ?不适用 属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排 ?是 ?否 ?不适用 采购实施计划是否完整 ?是 ?否 ?不适用 一般性审查结论 ?通过?不通过 是否开展重点审查（审查内容附后） ?是 ?否 重点审查结论 ?通过?不通过 资产管理处 招标与采购中心（合署）意见 负责人签字： 年 月 日 申购部门意见 负责人签字： 年 月 日 相关部门意见 负责人签字： 年 月 日 财务处意见 负责人签字： 年 月 日 审计处意见 负责人签字： 年 月 日 纪检监察室意见（需要开展审查时签署意见） 负责人签字： 年 月 日 重 点 审 查 内 容 审查结果 （一）非歧视性审查（主要审查是否指向特定供应商或者特定产品） 资格条件设置是否合理 ??是 ?否 ?不适用 要求供应商提供超过2个同类业务合同的，是否具有合理性 ??是 ?否 ?不适用 技术要求是否指向特定的专利、商标、品牌、技术路线等 ??是 ?否 ?不适用 评审因素设置是否具有倾向性 ??是 ?否 ?不适用 将有关履约能力作为评审因素是否适当 ?是 ?否 ?不适用? （二）竞争性审查（主要审查是否确保充分竞争） 应当以公开方式邀请供应商的，是否依法采用公开竞争方式 ?是 ?否 ?不适用? 采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形 ?是 ?否 ?不适用? 采购需求的内容是否完整、明确 ?是 ?否 ?不适用 采购需求的内容是否考虑后续采购竞争性 ?是 ?否 ?不适用 评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当 ?是 ?否 ?不适用 （三）采购政策审查 进口产品的采购是否必要 ?是 ?否 ?不适用? 是否落实支持创新政府采购政策要求 ?是 ?否 ?不适用? 是否落实绿色发展、节能环保政府采购政策要求 ?是 ?否 ?不适用? 是否落实中小企业发展政府采购政策要求 ?是 ?否 ?不适用? 是否落实支持监狱发展政府采购政策要求 ?是 ?否 ?不适用? 是否落实促进残疾人就业政府采购政策要求 ?是 ?否 ?不适用? （四）履约风险审查 合同文本是否按规定由法律顾问审定 ?是 ?否 ?不适用? 合同文本运用是否适当 ?是 ?否 ?不适用? 是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务 ?是 ?否 ?不适用? 是否明确知识产权等方面的要求 ?是 ?否 ?不适用? 履约验收方案是否完整、标准是否明确 ?是 ?否 ?不适用? 风险处置措施和替代方案是否可行 ?是 ?否 ?不适用? （五）采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容 应列明审查的具体内容。 ??是 ?否 ?不适用 招标与采购中心制