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LOGO 呆滞物料处理流程 归口部门 PMC部 流程编号 版本号 呆滞物料处理流程说明： 步骤 流程 时间限制 责任人 操作标准 工 具 一 提交 25号 仓储物流部 根据仓储物料入库时间点整理出 超过6个月未使用物料明细 《呆滞物料清单》 二 分析 2工作日内 PMC部 根据仓库提供的一年未使用清单，分析其物料请购时间、呆滞原因，交给总经理。 《呆滞分析报表》 三 审批 1工作日 总经理 根据PMC 部门提供的呆滞物料分析原因进行审核，审核不通过退回重新分析后提交，通过后审批签字。 四 判定 1工作日 PMC部 根据生产计划以及接单生产产品情况，判断是否可以再次使用。不可用进行报废处理，可以交品质部检测。 《可用物料清单》 五 判定 1工作日 品质部 根据PMC提供《可用物料清单》进行质量判定，不通过进行报废处理，通过后可以交给技术部验证。 六 判定 1工作日 技术部 根据品质部提交的《可用物料清单》，进行测验是否能用，不能进行报废，能用，交给PMC 七 报废 3工作日 仓储物流部 根据报废清单进行报废处理，详见报废流程。 《报废清单》 八 导入 当天 PMC部 根据最终检测合格可用的物料清单，进行录入ERP系统。 九 追踪 每周 PMC部 根据生产计划，进行实施监督呆滞物料的使用情况。 十 提交 2工作日 PMC部 根据报废，以及使用情况最后结果进行汇总分析后进行汇报并提交给总经理审批。 《总结分析报告》 十一 审批 1工作日 总经理 根据PMC部提交的总结分析报告，进行审核，不通过退回重新填写，通过审批后签字。 十二 存档 立即 PMC部 根据部门档案管理要求，进行归档保管，以备后期查验。 附件一、呆滞物料表 呆滞料明细表 日期： ****年**月**日 序号 材料编号 材料类别 材料名称 规格型号 单位 最近三个月无异动 发生原因 拟处理方式 责任人 完成情况 备注 数量 单价 金额 处理方式 期限 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 注： 发生原因：1、备货超期；2、质量问题；3、订单取消；4、次级品；5、其他 处理方式：1、内部转用；2、折价出售3、交付客户；4、报废；5、其他 附件二、 公司 年 月呆滞料分析表 制表日期： 核准: 审批: 作成: 区间 年 月至 年 月区间 N0 材料名称 规格/型号 仓库名称 上次异动前库存 本次异动后库存 异动数量 单位 供应厂商 品质状况 呆滞原因分析 处理状况 备注 注： 1.呆滞定义：按库龄计算呆滞； 2.不同的物料型态，呆滞定义库龄不一样；主要如下： A.成品：大于等于180天； B.半成品：大于等于45天； C.在制品：大于等于30天； D.原物料品：大于等于90天； 附件三、报废单 保管日期：一年保管部门：仓储物流部XXXX 保管日期：一年 保管部门：仓储物流部 日期 部门 品名 料号 报废类别 数量(PCS) 报废原因 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 总经理签字: 品质签字: 相关部门签字: