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特殊过程确认表
JL·Q 工序： No.：
序号 项目 确认内容 确认情况 结论
1、是否编制了工艺文件，并经审批后下发， 文件是否适宜、有效？
文件 2、作业现场工艺文件与作业指导书是否齐全、
1
资料 有效、清晰？
3、各种原始记录是否按要求填写并保存完整？
1、操作人员、检验人员持证上岗情况。
人员
资格 2、是否明确规定了操作、检验人员的能力要
求并定期进行考核？
1、使用的设备、仪器是否符合工艺要求？
2、使用的设备是否按规定进行了维护和保
设备
养，且均处于完好状态？ 能力
3、使用的监视和测量设备是否进行了定期校准，并贴有有效期内的合格证有效标识？
环境 1、现场环境是否符合生产要求？
4
条件 2、安全通道是否畅通？
1、采购文件中是否明确规定了使用的原材料名称、规格及技术要求？
工艺
2、入厂的原材料是否按要求进行了检验或验材料
证，且均在有效期范围内？
3、是否采用新材料，并经过小批试验验证？
1、操作者是否熟悉工艺，并能熟练操作？
工艺
2、操作者是否严格按照工艺文件执行？ 过程
3、过程记录是否按要求填写，并保存完好？
——仅供参考
1、是否按要求编制了检验文件？
质量 2、是否按照检验文件要求进行检验，并保存
7
检验 记录？
3、对不合格品的处置是否按规定执行？
质量信息
8 反 馈和处理
1、是否按规定对现场的各种质量问题、突发性质量问题及对后工序（包括产品使用中）发现的本工序质量问题及时进行反馈、汇总和处理？
2、是否按规定对各种不合格品进行分类分析， 并针对不合格较多的项目进行质量改进，组织 实施？
过程确认结论: ■过程确认合格，能投入生产 □其他： 备注：
评审人员： 审批： 日期：
——仅供参考
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