电站运维经验反馈管理实施细则.docxVIP

目录 目的 为了使光伏电站平时生产过程发现的优秀实践和内、外部事件获得实时反应，防止重发事件，特拟订本程序。 使用范围 本细则合用于中民新能投资有限企业的电站经验反应管理工作。 上游和参照程序言件 无 定义 经验反应：指在活动过程中波及安全、质量、环保、交通等方面的偶发事件或异样情况时，对有关信息实时收集、传达、剖析、办理并进行总结的要求，其目的是总结经验教训，以防备事件重复发生。 职责 5.1总经理部 5.1.1批准本管理细则； 5.1.2统一领导、协调经验反应工作； 5.1.3保证经验反应资源的投入； 5.1.4负责主持经验反应会议。 5.2运维中心 5.2.1编写、更新本细则； 5.2.2看管经验反应平时运作，负责经验反应信息系统后台管理； 5.2.3负责重要级经验反应的检查剖析、报告审批、推动纠正行动落实； 5.2.4负责拟订企业内跨企业、跨部门及企业外部的经验反应纠正行动及流转； 5.2.5敦促承包商成立完整的合用于企业管理要求的经验反应体系； 5.2.6负责组织经验反应平时考评、会议材料等。 5.3电站 5.3.1负责一般经验反应的检查剖析、报告编审批、落实纠正行动等； 5.3.2负责落实重要、重要级经验反应的纠正行动； 5.3.3负责收集整理经验反应材料，准时参加经验反应会议； 负责职责范围内的经验反应查核工作。 规定 6.1.基来源则 经验反应工作的基来源则： 事件当事人有责任保护好事件的原始资料（如：表纸、图片等） ； 事件当事人有义务向事件检查人员提供事件的原始资料并客观、如实回答其提问； 事件检查人员必须直接向事件当事人检查事件过程； 经验反应内容中的事实依据必须是来自事件原始资料和检查提问回答； 电站职工有义务收集和提供经验反应信息，不漏报、不迟报重要或重要经验反应内 容； 电站职工必须主动查阅和借鉴与工作有关的经验反应报告和经验总结， 并积极落实， 防止重要、重要事件的重发。 6.2.经验反应制度 经验反应会议制度 规定每个季度召开一次会议，会议内容主要检查经验反应工作进展和统计考评，确定 下季度的工作要点和关注事项等。 经验反应考评制度 根据企业查核经验反应的指标进行查核，查核依据主假如：事件重发次数；经验反应 报告实时性；经验反应落实情况、事件透明度等。 经验反应培训制度 各部门定期或不定期组织经验反应培训资料供学习，并做好记录。 反应学习抽查制度 运维中心抽查各部门及电站的经验反应应用落实和经验反应培训的效果，并填写《经 验反应抽查表》（附件1）。 6.3.经验反应的录入和审核 运维中心须推动成立经验反应管理信息系统，所有经验反应内容均经过管理系统录 入； 经验反应系统的录入和审核权限由运维中心审核确定； 原则上所有职工均有经验反应录入的权限； 运维中心须定期对职工录入的经验反应内容进行检查，实时纠正错误或无用信息； 系统检修或异样时，职工可按照系统格式编写纸质经验反应报告，系统恢复正常后 再录入系统； 原则上一般性经验反应由电站审核，重要级经验反应及重要级经验反应由运维中心 审核； 经验反应系统审核人员须具备一定的现场管理经验，对电站运维及设施有一定的了 解； 经验反应系统审核人员可根据内容更改经验反应级别。 6.4.经验反应应用落实 经验反应的外发 波及企业内其他企业或部门的经验反应由运维中心负责外发； 企业重要/重要经验反应由运维中心外发至企业； 经验反应的接收 EPC阶段或外部波及电站运维的经验反应，由运维中心接受和收集。 拟订经验反应的纠正行动计划 一般经验反应由各部门负责拟订纠正行动计划； 重要经验反应由运维中心拟订纠正计划； 重要经验反应由总经理部和运维中心拟订纠正计划； EPC阶段转发或外部收集的经验反应由运维中心拟订纠正计划。 经验反应纠正行动的落实和封闭 经验反应闭环管理按照谁倡始纠正行动落实，谁负责封闭的原则； 一般经验反应，由部门经理依据纠正行动计划，指定专人负责落实，并申请封闭；部门经理审查后批准封闭； 重要重要经验反应，由责任部门经理倡始落实；依据纠正行动计划，指定部门副经理负责落实，并申请封闭；运维中心审查后批准封闭； EPC阶段转发或外部收集的经验反应，由运维中心与有关部门磋商落实纠正计划，由部门申请封闭，运维中心审查后批准封闭。 落推行动应有有关记录，主要记录纠正行动、计划时间、实际情况、申请封闭时间、考证信息、申请人审核人、考证人批准人等。 附件 附件1：《经验反应抽查表》模板 附件1：《经验反应抽查表》模板 经验反应抽查表 抽查内容： 被抽查人：  岗位：  部门： 时间：  年  月  日  :  至  : 记录 序号提问内容回答情况评论 1 2 3 总体评论： 被抽查人署名：  抽查人署名：