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供应商管理制度供应商调直
一、制定目的
为了解供应商的生产能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交 期、品质之物料的能力，特制定本规章。
二、适用范围
对拟开发供应商的调查，及本公司合格供应商的年度复查，除另有规定 外,悉依本规章办理。
三、权责单位
1、采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
2、总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
四、供应商调查作业规定
1、供应商调查程序
1）采购部实施采购前，应对拟开发的厂商组织供应商调查工作，目的 是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
2 ）由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实 施调查评核，并填写《供应商调查表》。
3）评核结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司的 合格供应商。
4）未经供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的 供应商。
2、供应商调查评核
1）价格评核
对供应商所提供的物料价格，由采购部依下列因素作评核：
①原料价格。
②加工费用。
③估价方法。
④付款方式。
2）技术评核
对供应商的生产技术，由生技部依下列因素作评核：
①技术水准。
②技术资料管理。
③设备状况。
④工艺流程与作业标准。
3）品质评核
对供应商的品质，由品管部依下列因素作评核：
①品管组织与体系。
②品质规范与标准。
③检验方法与记录。
④纠正与预防措施。
4）生管评核
对供应商的生产管理，由生管部依下列因素作主核：
①生产计划体系。
②最短及最长的交货期限。
③进度控制方法。
④异常排除能力。
3、供应商复查规定
1）经调查认可的合格供应商，原则上每年复查一次。
2 ）复查流程类同首次调查评核。
3）复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合 格供应商之列。
4 ）若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中， 随时对供应商作必要之复查。
五、附件
1、《供应商调查表》（略）
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