增值税红字冲销具体操作步骤.docxVIP

红字发票开具流程： 跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废，需开具红字发票，分三步操作： ）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型 →选择退票原因及填写所退发票代码和号码→填写确认发票内容→打印 O 红宇发罕吾总表后孛罕条 l 厂 开且江字凌奈洁思迭择 C - ｀购买方申诘 1 1 已拢扣 趴未共扣 ，无法认汪 贮），纳税人识别号认证不符 3) ，埋f吾悦亏用汝罢代码、号码认证不符 氏），所购货物戒劳行 0启否不民千垮值税扣衍陨巨范围 fi 二、谄告方申语 0 1 、因开军有误败臣方拒曲的 位）趴曰开罢有误等匣曰曲交未忖的 对应蓝字埋恒税它用妄栗信思 发兰种类： I埋但和专用袁吾 寸 发罢代码： 3 红 1521 30 共孚号码： 009B5 393 ＿霆口．一 ＠ 红字发至信，皂 表偿皂选择 本；钱发蓉可以开红字发栗！ ．类别代码 ． 类别代码 | 发栗号码 购方名称 购方税呈 购方地址窀话 购方银行帐号 台计金萄（不含税） ＿ 台计税额 开票日期 开军人 乍匼标志 矗 红 字 发栗信息表姐酐 玉洞 ： 开具红字增值税专用发票信息表顷开曰眭： :20 15- 0 产 10 15:24:55 开具红字增值税专用发票信息表 顷开曰眭： :20 15- 0 产 10 15:24:55 申语方经亦人： No: 66 15:22 和 3051 售 1 纳税人识别号： 匾圃 髓罐侧蹦幔恤 方 1 汉字防伪标志： 是汉字防伪企让 买 1 纳税人识别号：-函- ＠ 丰二 防伪1 业 上方 1 1 单价吓 兰税） 1 兰额 张一张 张一张 9阶巾 一350 1 1 5.3846153_8 ．．| - 4038 4 合计：金貊： 合计： 金貊： ￥ - 68 247. 81 —j 购买方申诮 对应蓝字增值税专用发票抵抇熘值税锅项税额悟况： l 、已抵扣 -:zoo lJ ... 1- 27已6 3 说趴未抵扣 说 对应蓝字专用发荨密码区 明(1汃 无法认旺 明 岔）、纳税人识别号认正不符 凌聿代码 (3 ) 、埋值杭专用妄票代码、号码认正不行 废票号码 (4 ) 、所构共物求劳努、围努不屋干烟值税扣税项目范困 袁栗种类 ＠ 二... i 肖菩万串谙 E 囚开栗有误购买方拒败的 怠）么 因 开票菩误等匣匡尚未交付虳 切记此处一定要点打印 — 口 OO 价馅 晶 打印 O 退出 诮 诮 1 名 称：｀铡们曾尉麓厕劂幽曦畸澜俸 购 1 名 气｀ ＃广 ）上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录→“确定” ,- ,- ;;qwr 红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出 伞上拧 呾 一 。本次待丘 却 宇沮 耟 忠 壳露 ： 跟疤 吗 一 匾 完成上传后可在此页面点击下载也可在发票填开界面点击下载 ）开具红字发票：待上传的红字发票信息表审核通过后，可直接进入发票填开界面进行红字发票的填开 依次单击“发票管理”→“发票填开”→选择对应的发票种类→“确认” →“红字”→“导入网络下载红字发票信息表”→“下载”（如果在上传后已点击过下载的这个地方这一步省略）→“选择”→打印 点击下载（如果在上传后已点击过下载的这一步省略） ＠ 信思衷选择 ＝ 回 I 汉 店 下载 O 选径 1 f担 会状态信岂会流i k呈 1 f担 会状态 信启完描运 发華代码 嘘罩 卜4 1,“ 卜 可亲。共岳页 和 ...柔 口 全郅启示 匕 第 1 日 ( 0 页匕 可 亲 。 共 ＠ 红宇 发栗 寂 哇 海 于 思 表 审 核 结果 下 要条 件 设 詈 垣开曰莉 l —-| I 垣开曰期起 2015- 07- 01 垣开日期止 201 5- 07- 31 如莉状恋 归状态 ［非函期信息表信息芜信息 购货方税号 梢英方程号 信皂宪缩号 口 亨 防 包含本曰 - ，．可口了 厄 - ，． 可 下戟范园 叨 本企业诘宫的红字信息完 臣 耳他企业作为购买方咱写的红字信皂壳  匾日． 填写购货方与销货方税号后点确定 华 下载 飞 闷 I 信息鸭称号 信息鸭扁号 信思表状态 1 信息 表括述 发 票 代 码 发』 信皂表下载中 ＿ ＿ 语等特 晊 罕 甲 下载 O 迭泾 甲 下载 O 迭泾 邸 152286806 恼 噬 9 320 2 1 341822150f000384 3400 1 5 21Xi 『1r a荣共｀每页 匀 、 荣 门 全部罚示 巨］ 第 1 曰（． 1 页 巨二 a 荣 共 ｀ 下载完成后会出现信息表编号，这时请选中后点选择，页面会自动跳转到发票填