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ISO9001 审核要点及检查方法
一、 ISO 标准条款 4：质量治理体系
1、质量手册〔标准 4.2.2〕
〔１〕质量手册的掩盖面是否完整？如对ＩＳＯ标准有剪裁，剪裁细节的说明是否合理？
〔２〕质量手册各过程的描述是否反映了组织产品的特点？
２、文件掌握〔４ .2.3〕
〔１〕组织是否制定了文件掌握程序？
〔２〕 文件是否包括和质量体系有关的全部文件 〔包括外来文件和向供方供给的文件等〕 ？ 是否对使用的文件适时评审？
〔３〕文件公布前是否得到授权人的批准？
〔４〕识别文件现行修改状态的方法什么？是否满足要求？
〔５〕文件修改后是否重批准？
〔６〕使用处是否都使用适应文件的有效版本？是否
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