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过程分析(乌龟图) 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 1、会议室；2 1、会议室；2、电话 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）  由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、总经理主持； 2、 管理者代表； 3、副总经理； 4、 各部门主管； 输 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、管理评审计划；2、管理评审会议记录；3、管理评审报告；4、管理评审输出验证资料。 管 理 评 审过 管 理 评 审 过 程 ① 填写COP或过程名称 1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标 1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）； 6、内/外部失效质量成本等；7、管理评审召开的及时性、有效性；8、管理评审输出结果的完成率 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估） 1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二 方审核）；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响）； 3、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、纠正与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的建议；7、以往管理评审跟踪措施等；8、ISO/TS 16949：2002 质量体系所有要素的适宜性和有效性提报 （如有）；9、持续改进项目的实施状况；10、产品销售量和销售额状况；11、公司产品质量各过程检验状况； 12、质量成本状况；13、业务计划执行情况；14、下一次管理评审会议召开的时间确定。 输 入 ②（要求是什么？） （作业指导书/方法/程序/技术） 1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序；3、改进管理程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序； 8、不合格 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 使用的关键准则是什么？ ⑦ 使用的关键准则是什么？ ⑦ 1、发放及时回收及时率； 2、顾客工程规范评审及时率；3、文件更改（包括顾客工程规范）及时率； 4、未盖章受控文件在使用现 场出现的频率； （测量/评估） 1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员； 4、晒图工。由谁进行？ ⑥ 1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员； 4、晒图工。 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料） 1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料 （包括临时试制文件/资料）；2、文件资料最新有 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 填写COP或过程名称文 件 管 理过 程 ①1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出的工程变更（包括供方要求）；3、外来文件（政府、安全与 填写COP或过程名称 文 件 管 理 过 程 ① 如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 2、质量记录控制程序；3、改进管理程序；4、人力资源管理程序。 电话、传真、电脑 合格的销售人员、 电话、传真、电脑 合格的销售人员、工程、客户、生产质保、 顾客满意监视和测量过程 质量管理体系的要求客户要求 质量管理体系的要求客户要求 合格的人员 持续改进的要求 竞争需要 顾客满意程度得到及时客观的测量并传达监视和测量交付产品的质量性能 顾客满意程度得到及时客观的测量并传达 监视和测量顾客生产中断和退货 监测计划交付的业绩和附加运费 监视制造过程业绩是否符合顾客对产品质量和过程效率的要求 动态统计监测的信息. 7.标杆比较. 8.分析并优先解决与顾客相关的问题. 9.纠正措施的实施10.持续改进. 1.反应时间. 2.交付准时度 .3.顾客满意度. 4.PPM. 5.过程能 顾客满意度监测程序 顾客满意度监测程序 SPC统计技术 IT系统 设备利用率维护时间维护成本生产计划完成率 设备利用率 维护时间 维护成本 生产计划完成率 气枪、酒精、润滑剂、清洁剂…… 设备预防性维护 气枪、酒精、润滑剂、清洁剂…… 设备预防性维护 合格的维护员、 设备管理员、工程部技术员、设备供应商 质量管理体系的