材料组织供应-专业物质管理团队 材料采购供应管理制度.docxVIP

专业的物资管理团队 1、公司物资应急领导组 组长： 副组长： 组员：釆购经理、质安部主任、工程部主任、财务部主任、工会主任、办公室主任、以及下属其他成员。 2、项目物资应急领导小组 小组组长：项目经理 副组长：技术负责人 组员：施工员、质量员、釆购员、材料员、各施工班组及相关人员 其主要职责： 1、组织开展权限范围内的物资釆购管理工作； 2、组织或协助上級物资管理部门开展施工前期市场调查，编制釆购供应方案； 3、负责组织项目经理部废旧物资处理等工作； 4、负责监督项目部物资采购合同的评审、签订及履行情况； 5、负贵组织开展项目物资成本核算、劳务队伍物资消耗核算与扣款、项目物资成本盈亏分析等工作。 加强公司项目部专业物资管理工作，特别成立物资管理工作小组。保修期，一旦发现质量问题，包括回访时发现的和业主发现的质量问题应马上派专业技术人员进行现场“诊断”，查找“病因与病根”，制定切实可行的整改方案，由专业施工人员进行限期整改，定期复查，并做好详细的记录备案。 材料釆购供应管理制度 一、制度目的 根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求，特制定本制度。在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下，提高项目部盈利水平，加强对物资采购、使用过程的监督管理。 二、制度适用范围 公司项目部的于物资采购的控制。 三、采购计划 项目部在施工前填写项目材料釆购表 由项目部依据建设施工图和施工进度划及釆购要求。 材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。必要时，应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。 市场询价详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。 5.同规格产品应询价与不少于三个供应商，应提供同规格，不同品牌做比较。是否有其他较有利的代用品。 四、签订合同、订购材料 与厂商确认价格、交货期、质量验收标准、付款方式及附带条件。 合同签订由项目部、财务部、采购部、法律顾问共同会签后转交主管领导审核。 合同内容包括品名、产地、品牌、等级、数量、单价、型号、供货时间、运输责任、结算及付款方式，包装要求以及所需的售后服务。 五、材料进厂 1、材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量和质量验收，验收工作由现场工程师和材料员共同负责。 2、验收时对品种、规格、型号、质量、数量、证件作登记办理验收手续，不符合建筑工程的材料拒绝验收。验收合格后即签字入库，办理入库须由甲方验收的材料到场则要及时请甲方代表到场共同验收。 3、验收单原件交公司工程管理部备案。 六、材料储存与保管 材料入库要办理入库手续，填写入库单。入库单一式三份，现场技术工程师和材料员各一份，留底一份。 项目部对进场材料应按其性能、形态分类，合理堆码，分类存放。并用标示牌明确标示厂家、进场时间等相关信息。 入库要建立台帐，要做到日清周结，每周盘点，帐实相符。现场材料作好防火、防盗、防雨、防损坏措施。 材料领用要办理材料出库手续，出库单一式三份，现场技术工程师和材料员各一份，留底一份。出库单须有项目经理、材料员、施工班长签字后方可进入材料室领取材料。 七、产品采购控制 对采购产品要做好记录，产品的质量证明书、合格证、检验报告、采购合同文件等，要移交给总经办归档保存。 未经验收的产品和检验文件、质量证明书或合格证不齐全的产品不准动用,须验收合格后方可放行。 经验证不合格的产品，应及时封存，做好标识，通知供方要求将该产品退还，并要求监理办理退场签证手续。