退料作业流程.docVIP

序号 1 2 3 4 5  退料作业流程 流程 责任人 表单 作业内容 生产部物料员负责将退料按品种、 规格 退料统计 物料员 《退/补料 进行分类、统计，做好表记，开具《退 单》 /补料单》，注明退料原由交生产部主管 审查。 NG 《退/补料 生产部主管负责审查《退 /补料单》上 审 核 生产部主管 单》， 内容与退料能否正确真实， 若无误，则 署名、确认，不然要求物料员进行纠正。 OK 品管员按物料员交来的《退 (补)料单》 检 验 品管员/ 《进/退料检 查验退料，并于《退/补料单》上记录 质量状态；不合格品需开出《进 /退料 验报告》 品管部主管 查验报告》，并报品管部主管审查、签 字。 退 料 物料员/ 物料员负责将退料退回相应库房， 仓管 员核数签收，并于12小时内将退料按 仓管员 质量、品种、规格平分类入仓。 信息办理 《退/补料 仓管员按实质退料品种规格、退料量于 仓管员/ 单》/ 当日内办理卡帐、台帐的记录工作；并 品管员 《进/退料检 于次日上午8：30前将《退/补料单》 验报告》 分送各有关部门，将《进 /退料查验报 告》交财务会计。 第18页