2023年质量管理体系认证所需的主要证据资料一览表.docVIP

2023年质量管理体系认证所需的主要证据资料一览表.doc

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部门 审核时检查内容 质量治理体系需打算的主要证据资料 行政部(或办公室、综合部等) 文件操作 文件操作程序 受控文件清单〔包含外来文件清单〕 文件发放、回收记录 文件更改记录(体系文件有更改时) 记录操作 记录操作程序 记录一览表 人力资源治理 岗位职务说明书〔或岗位任职要求〕 培训方案 培训记录表 特种设备作业人员、特种作业人员资格证〔如电工、焊工、司炉工、叉车工、起重机械操作工〕 生产部门〔如生产部、生产技术部等〕 生产过程操作 产品完成过程的筹划,包含流程图、作业文件、验收准则、需要的记录等输出文件 生产任务单〔或生产指令单/生产通知书〕、工艺文件、图纸等生产所需信息 生产作业指导书

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