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序号
条款
检查内容
文件依据
检查方法和要点
检查结果记录
判定
1
Q:
E:
J:6.2
职责权限的变化
（质理/环境治理体系手册）
询问：部门在公司各项治理体系中的职责和权限是否发生变化？变化后是如何落实的？
2
质量目标
（质理/环境治理体系手册）
本部门的经营目标有哪些？
抽查近1-3个月和年度目标考核记录，本部门的分目标是否已完成？
没有完成的原因是什么？
现在有哪些改进措施？效果如何
3
E:
环境因素
运行操作
（环境因素识别与评价操作程序）
询问：本部门有哪些环境因素发生变化，目前的重要环境因素有哪些，如何进行操作？
询问：1、对涉及到的环境因素如何进行操作？
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