内部质量审核部门检查表.doc

内部质量审核部门检查表 受审核部门 审核依据 ： 质量管理体系文件 D/0 国家有关法律、法规 过程 对应条款号 检 查 内 容 及 方 法 检 查 记 录 部门的职责和权 5.5.1 请部门的负责人介绍本部门主要 限 质量职责？ 质量目标 5.4.1 请出示部门分解的质量目标是否形成 文件？是否符合总目标的要求，是否 经授权人批准，落实情况如何？ 文件控制 4.2.3 外来文件的接收和登记记录。 审 核 员 审核组长 年 月 日 编号内 共 页 第 页 注：本记录由技术发展部保存3年。 QT/SLECC 016.0 QT/S