隐患排查与治理管理程序.docxVIP

****化工股份有限公司QHSE管理体系 隐患排查与治理管理程序 文件编号T2-AH-010-2021修改0第1页共7页 1目的 为了加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本规定。 2适用范围 本管理程序适用于全公司隐患排查治理管理工作。 3术语和定义3.1隐患：生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为、生产环境的不良和生产工艺、管理上的缺陷。 3.2公司级隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。一般指分厂、部门无力单独治理，需要公司予以协调治理的隐患。 3.3部门级隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。一般指分厂、部门能治理的隐患。 4职责 4.1总经理负责对公司级隐患定级及治理方案的审批。 4.2分管领导负责对公司级隐患定级及治理方案的审核，并组织验收。 4.3安全环保部 4.3.1负责组织公司范围内HSE隐患排查； 4.3.2负责汇总、统计公司范围内各类隐患； 4.3.3组织相关部门制定公司级隐患的治理方案并监督执行。 4.3.4负责对部门级隐患的治理和验收进行监督检查； 4.3.5负责向政府安全监督管理部门上报隐患排查治理信息。 4.3.6负责对隐患排查治理完成情况的考核。 4.4生产部门 4.4.1负责属地范围内的隐患排查治理； 4.4.2负责组织对部门级隐患的治理和验收，并报安全环保部备案。 4.4.3负责登记、统计属地范围内的隐患； 4.4生产管理部 4.4.1负责组织业务范围内的隐患排查、治理及验收，并报安全环保部备案；4.5机械动力部4.5.1负责组织业务范围内的隐患排查、治理及验收，并报安全环保部备案。 4.5.2负责配合各部门进行设备设施方面的隐患治理；4.6行政管理部负责厂前办公区及生活区的隐患排查治理及验收，并报安全环保部备案；4.7项目发展部4.7.1负责对业务范围内的隐患排查治理及验收，并报安全环保部备案。 5工作程序5.1隐患排查5.1.1隐患排查内容包括： a）危及人身伤亡、火灾、爆炸及安全生产的不安全因素。 b）导致事故发生或扩大的生产设施，安全设施隐患。 c）建设、施工、检修过程中可能发生的各种伤害。 d）停工、生产、开工阶段可能发生的泄露、火灾、爆炸、中毒。 e）可能造成职业病或职业中毒的劳动环境和作业条件。 f）丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）过程中的隐患。 5.1.2隐患排查方式及频次5.1.2.1隐患排查的方式主要包括各类HSE检查，作业活动、设备、工艺风险识别评价，各类变更的风险识别评价，以及外部安监局、体系审核、安全标准化达标审核等检查。 HSE检查包括日常检查、专业检查、综合性检查，季节性检查、重大活动及节假日前检查，事故类比检查；检查频次见下表： 序号 排查方式 频次 1 日常检查 生产部门依据内部各专业实际情况制定 2 专业检查 每半年1次，也可根据实际情况安排检查 3 综合性检查 每半年1次 4 季节性检查 每季度1次 5 重大活动及节假日前检查 公司组织重大活动时；“五一”、“十一”、“春节”前检查 6 事故类比检查 国内外影响较大的事故发生后 5.1.2.3隐患排查具体执行《HSE检查管理制度》。 5.1.3隐患级别审定5.1.3.1各部门对排查出的隐患组织评级，隐患级别分为公司级隐患和部门级隐患。 5.1.3.2部门级隐患由部门负责人审批。 5.1.3.3公司级隐患报安全环保部组织相关部门评审，填写“公司级隐患顶级分析评估表”，报分管领导审核，总经理审批。 5.2隐患治理5.2.1隐患治理原则：“定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施”。 5.2.2隐患的治理方案包含以下内容： （1）治理的目标和任务； （2）采取的方法和措施； （3）经费和物资的落实； （4）负责治理的部门和人员； （5）治理的时限和要求； （6）防止整改期间发生事故的安全措施。 5.2.3部门级隐患由隐患所在的部门负责人组织制定治理方案并指定治理责任人，监督治理措施的有效实施，治理完成后组织对结果的验收。 5.2.4公司级隐患由安全环保部负责组织制定治理方案，分管领导指定治理责任人，监督治理措施的有效实施，治理完成后分管领导组织对结果的验证。 5.2.5各级隐患必须及时治理，如由于生产原因不能及时治理的，需上报安全环保部，安全环保部组织责任部门确认不能及时治理的原因并制定控制措施，将风险降低至可控范围内，报分管领导审批后组织实施。并由隐患所在部门落实控制措施。达到治理条件时，立即进行隐患治理。 5.3隐患治理验收5.3.