陶瓷企业各项业务流程汇总.docxVIP

瓷企业销售公司常用业务流程 1.专卖店设计流程:客户需求一各销区申请一事业部总经理/副总经理审核f市场部总监f执行2.专卖店装修协议签订流程：客户需求f销区跟踪f事业部总经理/副总经理审核f销售总经理审批f财务备案计提f并交营销办备案3.专卖店装修协议签订超出2011年经营政策及专卖店装修政策文件流程:客户需求f销区跟踪f事业部总经理/副总经理审核一销售总经理审f集团副总裁审批f财务备案计提f并交营销办备案4.广告协议签订流程:|客户需求卜销区跟踪f事业部总经理/副总经理审核|一销售总经理审批f财务备案计提f并交营销办备案5.广告协议签订超出2011年经营政策文件流程：客户需求f销区跟踪f事业部总经理/副总经理审核f 销售总经理审 —f 集团副总裁审批 财务备案计提 f 并交营销办备案 6.专卖店装修用砖申请:|客户需求|一销区汇总、申报卜事业部总经理/副总经理审批f市场部（设计师）审核f销售总经理审批（超费用部分）f按批示开单发货7.专卖店费用报销流程:客户填写《专卖店/区补贴报销申请表》，同时提交装修发票及装修效果照片（照 片包含：门头、接待台、天花、地面、灯具、重点产品展示）交 f■ 市场部 f■ 市场部提供《验收审批表》 市场总监审查 财务审核 f 副总经理/事业部总经理审核 f销售总经理审批 f 财务核销 8.专卖店费用报销超出新中源抛瓷、仿古、卫浴2011年经营政策及营销办[2011】一ZX0O1（抛瓷）、 营销办「2011J—ZX0O2（仿古）、营销办「2011]-ZX003（卫浴）文件流程:|客户填写《专卖店/区补 贴报销申请表》，同时提交装修发票及装修效果照片（照片包含：门头、接待台、天花、地面、灯具、 重点产品展示）交f市场部f市场部提供《验收审批表》f市场总监审查f财务审核f事业部总经理 I审核f销售总、经理审批f集团副总裁审批f财务核销9.广告验收费用报销流程：|销区收集相关报销资料（制作申请、照片、发票、合）f市场部总监f财务|审核f事业部总经理审核f销售总经理审批f财务核销10.宣传物料设计与制作（客户付费部分）：客户需求f销区申请卜事业部总经理/副总经理审核|-市场部经理审批|一销售总经理批准（免费部分）|-市场部设计/制作|一仓库发货新产品宣传物料制作：平面设计与运用管理组提出申请一|市场部经理确认f平面设计与运用管理组制作底稿f事业部总经理初审f销售总经理确定底稿f广告公司报价4市场部总监签订协议f销售总经理批准|-广告公司制作f平面设计与运用管理组验收礼品制作:平面设计与运用管理组提出申请卜市场部经理确认卜平面设计与运用管理组制作底稿卜销售总经理确定底稿卜广告公司报价卜市场部总监签订协议+销售总经理批准4广告公司制作斗平W设计与运用管理组验收广告、促销活动申请/验收:销区申请4事业部总经理审核4市场部经理审核4销售总经理审批4销区执行4销区提出验收申请并提供相关资料、合同、发票4事业部总经理审核4市场部总监审核4销售总经理审批一财务科长处理费用14.公司各项财务支出审批：工程部财务统计4新中源财务复核4销售总经理审批4祈中源财务划帐15.工资支出流程:财务统计4销售总经理审核4集团副总裁审批4财务按批示进行发放或划帐16.客户退款流程:客户申请4财务开具支出单4财务复核4销售总经理批准4财务划帐客户转款流程:填写授权书及收据4授权单位签名并盖章4财务复核4销售总经理审批4财务办理发票开具流程：|客户提供所需发票数量、金额、单位4销区业务人员根据销售清单客户联填写发票申请单及客户验收单、汇款单、产品购销合同、客户联、付货款委托书4副总经理及大区经理复核清单-销售总经理审批4财务科长审批清单4集团财务开具发票（开发票原则上公司有一定额度，奉行的是工程优先原则，然后再按轻重缓急分开具发弱接待费用报销流程: （I）、业务员接待费用报销:提供有效支出票据4财务科长审核4副总经理/事业部总经理审批4财务科出纳处理（2）、副总经理以上接待费用报销流程:|提供有效支出票据4财务科长审核4销售总经理审核4财务科出纳处理 （3）、销售总经理报销流程:提供有效支出票据4财务科长审核4集团副总裁审核4财务科出纳处理差旅费报销: （1）、事业部总经理以下人员报销流程:报销人员填写报销单4财务科审核4事业部总经理批准4财务I科长审核4财务科出纳处理 （2）、事业部总经理报销流程:|报销人员填写报销单4财务科审核4销售总经理批准4财务科长审核4报销人员交到集团财务出纳4集团财务出纳处理 ⑶、销售总经理报销流程:报销人员填写报销单4财务科审核4集团副总裁批准4财务科长审核+报!销人员交到集团财务出纳4集团财务出纳处理17.排产流程:客户需求4区域经理/副总经理（工程排产）审核4财务确认收取定金（工程排产）4产品专员审核汇总