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公司外部审核各部门需准备的资料 销售部： 合同订单评审表（要保证订单和评审表的适宜性） 客户投诉记录（要有完整的完成记录，包括部门调查原因、处理措施及最后的审批） 客户满意度调查表 销售退货记录表 销售目标完成情况 销售订单或者合同（包括口头订单记录） ★生产制造部： 生产任务单（包括工艺要求，数量要求以及其他行业要求） 不合格品处理记录（不合格要明确区分，或作标记或另堆放） 产品标识（物料标示、区域标示、状态表示） 产品工艺流程图（要反映整个生产流程，并且突出关键控制点） 生产设备台帐 月生产计划及执行情况表 合格证发放记录（如果是印刷或者其他方式也要注意，是否有相关证书） 各工序工艺记录 特殊工序鉴定报告（如有） ★技术和质量部： 成品抽样检验报告 工序检验记录（包括首检记录、工序检验记录） 原材料检验报告（自己公司的，要看检验项目是否符合标准要求） 品质异常分析处理单（包括内部沟通和给供应商的） 不合格记录（原材料、半成品，成品等，要有原因分析和处理结果） 让步放行记录（如有实施让步放行就要记录，自己决定做不做） 工艺文件（包括工艺规程、工艺卡片） 原材料供应商料的出厂检验报告 本年度内审、管理评审报告（包括内审计划、策划、会议签到表、检查记录、审核报告、不合格报告、不合格整改记录） 产品实现过程策划表 月质量报告（如果有质量改进计划、质量评估最好） 销售退货处理记录 原材料