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浙江钱江摩托股份有限公司内部审计工作制度 目 录 TOC \o 1-1 第一章 部门职责 第一节 部门使命 其次节 部门组织结构 第三节 部门主要职能 第四节 审计科科长职责 第五节 审计员职责 第六节 常规职能 第七节 特殊职能 其次章 审计工作流程 第一节 审计工作日常流程 其次节 审计工作的牵制制约 第三章 附则 第一节 审计目标 其次节 审计时间 第三节 工作行为准则 第四节 审计档案的内容 第四章 附则 第一章 部门职责 第一节 部门使命 保证公司发展所需的各项资产、资金的真实性与合理性。行使内部审计