河南鑫苑置业有限公司Henan Xinyuan real estate Co., Ltd.内部控制制度手册manual of internal control2005年12月14日Dec. 14th 2005精心整理专业资料，请放心-文档投稿赚钱网.pptxVIP

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单击此处编辑母版标题样式;目录catalogue;总则及说明;一、内控手册的使用责任;二、内部控制的目标;三、内部控制的概念concept of internal;四、内部控制的框架framework of internal;COSO内控框架的描述;五、内部控制的缺陷;六、内部控制的描述;流程图图标说明;第一章;—;总体战略计划的控制;三;四;五;六;七;第二章;—;二;三;四;五;第三章;—;二;三;四;五;六;七;八;九;单击此处编辑母版标题样式;—;二;三;采购部起草合同;五;六;单击此处编辑母版标题样式;—;二;三;四;单击此处编辑母版标题样式;—;二;三;四;五;第七章;—;二;管理目标：货品入库的记录准确反映真实情况各相关部门收货时情况充分了解以便沟通入库的货物质量达到企业规定标准入库的货物都有发票，且发票是真实有效的关键控制点：及时处理收入的货物，记录有关的信息（数量、质量和对货物的描述），审核信息;四;第八章;—;二;三;四;五;第九章;—;二;三;四;五;第十章;—;二;三;四;五;六;单击此处编辑母版标题样式;—;二;三;四;五;六;七;八;九;第十二章;—;二;三;四;五;六;七;八;九;第十三章;—;二;三;四;五;第十四章;—;二;三;第十五章;—;二;三;四;五