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采购作业流程图
Jenny was compiled in January 2021
制造部门下发 月度申购计划
采
制造车间
采购组核查库存
选择合格供应商
拟采购计划，其
他情况走特批流
购 作 业 流 程 图 程
责
责 任 部 门
质量保证部
财务部/总经理
财务审
核总经
理批准
说明
1、申购计划由物控每
月提交一次，本月底前
PAS
S
制造部
仓库送
PAS检 NG
S
仓库安排入库
入库单由质检签字，仓库盖
入库单由质检签字，仓库
盖章之后交予采购签收，
财务根据发票入账之后，
由采购直接填写用款审批首
由采购直接填写用款审批
保管处理。
保管处理。
准后
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