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XX公司经营工作报告
一、经营情况
对公司的经营情况进行简要分析,重在对经营预算指标与实际数进行对比(除填写下表外,可针对主要问题,进行简单的文字分析,但要控制字数,尽量缩短篇幅)。
表1 XX公司经营情况表(截止到2011年8月底)
项 目
单位
财年预算数
本月完成数
截止本月累计完成数
累计完成比例
备注
LPG销售量
吨
LPG销售单价(不含税)
元/吨
LPG单位成本
元/吨
LPG单位毛差(不含税)
元/吨
收入(含税)
LPG集团外销售收入
万元
LPG集团内销售收入
万元
其他业务收入
万元
合计
万元
回款(含税)
LPG集团外回款
万元
LPG集团内回款
万元
其他产品销售回款
万元
劳务收入回款
万元
合计
万元
计量偏差
偏差量
吨
偏差率
%
运营费用
管理费用
万元
销售费用
万元
财务费用
万元
合计
万元
保本点毛差
元/吨
保本点销量
吨
LPG销售毛利
万元
利 润 总 额
万元
净 利 润
万元
注: 1、预算数按照目标责任书中的数据填写,没有的项目可空白。
2、计量偏差只需有此项预算的公司填写。
表2 化工品经营状况表(截止到2011年8月底)
项 目产品
财年计划销售量(吨)
本月完成销售量(吨)
截止本月累计完成销售量(吨)
销售利润(万元)
备注
甲苯
二甲苯
甲醇
苯乙烯
丙酮
合计
注:表2为有化工品经营的公司用,如无此方面业务可将其删除。
二、安全生产指标和经营指标的落实完成情况(简述)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
三、存在的主要问题及解决措施
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
四、需要总部协助和解决的问题
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
五、管理建议
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
XXXX公司
XX年XX月XX日
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