质量体系认证9000内审员教材企业内训用.pptx

第四部分 审核知识讲解;第一章目录;第二章 常见的术语和定义;第二章 常见的术语和定义;第三章 质量审核类型;第三章 质量审核类型;第三章 质量审核类型;第四章 内审的特点;第五章 内审的目的和依据;第六章 内审的时机和频次;第六章 内审的时机和频次;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程; 年度内审计划（范例参考） ;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程;内审计划（范例参考） ;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程;第七章内审工作流程;第七章 内审工作流程;不符合报告的编制（范例参考） ;受审部门;受审部门;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程;不符合项分布表（范例参考） ;第七章 内审工作流程;第七章 内审工作流程;国际质量管理体系;第七章 内审工作流程;第八章 内审注意事项;第八章 内审注意事项;第八章 内审注意事项;第八章 内审注意事项;第九章 内审方法及技巧;第九章 内审方法及技巧;第九章 内审方法及技巧;第九章 内审方法及技巧;第十章 不符合分类原则; ;1.公司质量手册第三版16.1节规定：“雇用代理机构的人员参与生产线或检验时，应对他们进行一天的培训，使他们熟悉公司的质量控制程序”。审核员问及最近参加工作的这类人员培训情况并要求看培训有效性的评价记录，质量控制员（教师）说：”我确实对他们进行了培训但没有有效性评价和培训记录。 ;2.审核员查询宏力建筑公司有关工程回访和顾客投诉方面的内容时，项目经理说：“我们共完工26个项目，也去了调函，但业主均未返馈意见，所以我们公司顾客满意为100%。 ;3、某认证审核公司在对某企业质量管理体系文件审查时，发现该公司一共编制了八份程序文件，分别是：文件控制程序、记录控制程序、管理评审控制程序???培训控制程序、内审控制程序、采购控制程序、供应商评定程序、纠正/预防措施程序;4某企业质量管理体系在进行现场认证审核时，当审核员问及贵公司所建立的质量管理体系都包括那些过程时，该公司管理者代表回答“我们公司在总经理领导下对质量管理体系进行策划时，考虑到我们公司的产品质量检测都是委托外部机构进行检测，所以我们就删除了产品的监视和测量过程以及监视和测量装置的控制两个过程，其余都覆盖。”;5 审核员张三在审核某公司质检部时，询问质检部负责人“在对产品进行质量检测都测量那些内容？”该负责人回答“目前我们公司对产品的某些质量指标没有能力检测，是因为检测所用的测量工具在国内很难买到，所以我们一直没有进行，能够检测的只要检测合格我们就销售，同时也没有客户投诉。”;6、在设计科审核员发现某组合电器的设计任务书发布日期为99年3月，而生产图纸的发布日期却为98年10月，李科长向审核员解释说，这种ZD型电器是从国外ABC公司引进的产品，通过消化、吸收，形成国产化图纸，即可投产，不需要任何设计任务书，99年为了举行全国性鉴定会，才临时补了这个设计任务书。审核员查阅该厂的新产品设计开发程序（CZ-028），发现程序上规定，所有新产品，在开发设计前均要求有设计任务书。 ;7、销售科一位工程师到青岛某用户厂作售后服务时，发现本厂生产的一批A6120型水泵控制柜，装熔断器处无预留空隙，因而无法更换熔断器及其他器件。 ;8、审核员到某施工单位审核时，发现该施工单位（乙方）与某使用单位（甲方）所订合同中规定乙方在施工时必须使用甲方指定的某水泥厂的水泥。审核员问施工单位的经理，这些水泥使用前是否经过检验或验证，施工经理说，这些水泥都是甲方指定的，质量当然由甲方负责，我们对某水泥厂及其产品从不过问，拿来使用就是了。 ;9、顺风工程机械厂生产一种FQ-1型专用龙门式行走吊车，审核员在该厂审核时看到货场的一封公函，内称顺风厂研制的FQ-1型吊车行走系统在装机时经常碰伤码头设施，请立即解决，顺风厂厂长在此公函上批示“请设计科、生产科、销售科调查原因，迅速修复”。一份附件（调查报告）结论中说：“吊车行走系统加速度计算错误引起碰撞”。查合同，用户确有加速度要求，查合同评审、设计评审手续均齐全。 ;10、某电器厂绝缘处理车间的绝缘漆配置记录单上，“二甲苯”一栏总是空白，车间主任向审核员解释说：二甲苯有毒，对工人健康有害，我们经多次试验，这种绝缘漆（7086型）如适当提高温度（达到500C左右），不加二甲