风险因素评价表.docxVIP

风险要素辨别、评论表 （供方绩效和资料可获取性/供应有关的风险要素） 可致使 风 险 评估 风险 序号 备注 作业活动 控制举措 的风险 可能性 可检出性 影响程度 风险值 等级 1 供方供货质量降落 资料的不行用 3 3 4 36 一般 成立《采买和供方控制程序》 2 供方交货缓期、停止 资料供应中止 2 3 5 30 重要 成立应急方案。 供货、物流不畅 3 供方供货表记不清、 资料的不行用 2 2 3 12 稍微 成立《表记和可追忆性控制程序》 质量证明资料不完好 4 供方发错资料 资料的不行用 2 1 4 8 稍微 成立《采买和供方控制程序》 5采买订单犯错资料的不行用23420一般成立《采买和供方控制程序》 备注：此风险辨别、评论表采纳了咨询、谈话、过程剖析法、打分法等方法，对波及到的所有风险要素进行了剖析。 编制：同意： 风险要素辨别、评论表 （生产设备/设备的可用性和可保护性有关的风险要素） 序号 1 2 3 4 5 6  可致使 风 险 评 估 作业活动 风险等级 控制举措 备注 的风险 可能性 可检出性 影响程度 风险值 设备/设备不齐 生产中止 1 2 2 4 稍微 成立《预防性养护控制程序》 设备破坏或故障没法 生产中止 2 2 5 20 重要 成立应急方案 维修 设备维修不规范 生产中止 2 2 3 12 稍微 成立《预防性养护控制程序》 备件不足 生产中