风险识别台账及检查表.docxVIP

附件3-5-8 风险辨别评论控制隐患排查治理明细表 单位： 风险评论 序 风险项 数 风险 风险点 数目 风险 控制举措 类型 量 L E C D 等级 号 1保持洁净，正确操作计算机和 1. 电源元件破坏 使用 2.光驱光磁头破坏 2使用优良光盘、保持洁净， 3. 硬盘磁盘磁道损 正确操作光驱 办公 坏 3正确开关机，防止强烈设 计算机 6 1.设施破坏 4.主板元器件老化 36 3 6 1 18 三级 备震动 1 设施 或破坏 4正确开关机，保持洁净， 5.显示器元件破坏 合理操作设施 6. 各种接口电路损 5合理养护，不用手点指液 坏 晶显示器 6正确拔插接口设施 1. 插座损坏 2.插头损坏及虚接 3.电源线老化损坏 1.开机前检查 办公 4. 接线端子松动 2.下班前切断电源 打印机 1 1.设施破坏 5. 零件故障 7 3 6 1 18 三级 3严格依据操作规程操作 2 设施 6. 硒鼓操作失误或 4.按期养护，实时改换配件 元件老化 5.发现问题实时上报和整顿 7. 卷纸器操作失误或 元件老化 1. 插座损坏 办公 扫描、传 2. 插头损坏及虚接 1.开机前检查 1 3. 电源线老化损坏 5 3 6 1 18 三级 2.下班前切断电源 3 真一体机 1.设施破坏 设施 4. 接线端子松动 3.发现问题实时剖析上报 5. 零件故障  日期： 清除治理 主要隐 已治理