风险识别评价清单.docxVIP

风险辨别、评论清单 依据《风险辨别与评估控制程序》要求，联合本企业的详细状况，对各个环节过程中可能存在的风险进行了辨别、评论，并拟订了相应的预防举措。 风险类型 序号 风险描绘 风险频度 风险严重度 风险系数 评论和办理及预防举措 等级 等级 1. 操作人员能力胜任，防止误操作破坏设备； 加工设备破坏或出 1 2 2 2. 设备按期保护养护及检修； 现故障 3. 常用设备故障后有备用设备； 4. 有稳固且合格的外协加工供方 搬运设备（如登高设 1. 操作人员能力胜任，防止误操作破坏设备； 备、叉车）破坏或出 1 2 2 2. 按期保护养护及检修； 现故障 3. 可随时联系吊车保障生产需要 设备/设 计量用具、监督丈量 备的可用 1. 成立台账及检定计划，按期检定； 设备未检定或超出 2 3 6 性和可维 2. 平时检查中确认其已经检定且合格 有效期 护性 计量用具、检测设备 3 1. 专人专用，领用时进行登记防止丢掉； 1 6 使用者明确操作方法防止用具破坏 破坏或丢掉 2. 工厂停电、停水1361.安全用电，合理使用电器设备，严禁功率超限 供方绩效 1 3 1. 供方绩效能力经过评审确认，能保障生产需要； 供方交货缓期 6 采买时安排拟订合理的交货期，尽早下出采买订单； 以及资料 2. 的可用性 3. 重要资料按期催缴或进行驻厂； /供给 4. 常用资料贮备安全库存 采买物质物