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食品生产企业食品安全风险隐患及防控措施清单 年度 产品类别： 企业名称： 地址： 联系人： 电话： 风险隐患来源 序号 食品安全风险隐患 原因排查 防控措施 企业责任部门 企业责任人 监管措施 监管责任部门 备注 企业自查 1 原料 原料进货把关不严。 建立并严格落实供应商检查评价制度，强化源头把控； 建立并严格执行原辅料进货查验制度，严格查看出厂检验报告和第三方检验报告； 开展重金属检测。使用快速金属检测仪批批检测，使用原子吸收分光光度计和原子荧光光度计进行补充检测； 4、严格按照工艺标准进行原料前处理，确保重金属不超标。 技术质量部 R列入B风险等级 ￡列入重点整治 ￡依法查处违法行为 ￡列入监督抽检计划 ￡约谈企业负责人 R培训企业管理人员 7.R其他 2 产品异物 人员卫生管理不完善。 加强员工培训；严格落实人员卫生要求，要求进入车间员工按照标准着装进入风淋门，头发不外露，禁止佩戴首饰和化妆。 生产部 车间引入异物 完善车间清洁及设备维护、设备点检、虫害防控等相关制度，每日使用含氯消毒水灌入地漏和排水沟，解决车间内蚊虫滋生。委托第三方虫鼠害控制机构进行虫鼠害控制。 生产部 原料引入异物。 所有粮食全部经过X光机检测和真空吸附式风选机清杂，解决粮食引入的硬质杂质（如玻璃、石子、金属等）和轻质杂质（如头发、虫子、棉绳等）。当异物超出验收标准的，处罚供应商或者退货。 技术质量部 抽检监测 1 食品添加剂超标 来料验证、追溯和使用验证把关不够严格 督促企业完善现有食品添加剂管理制度，做好食品添加剂的选择、确认和合规性评价；食品添加剂的来料验收、贮存、车间领发和报废做到可追溯；食品添加剂的使用必须一人操作一人复核；食品添加剂实施专人专场所专管，做好食品添加剂专门台账，并每日复盘。 品控部 2 水分超标 生产过程管理不完善。 督促企业加强员工培训；严格落实生产过程管理制度，建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。 生产部 出厂检验不严格。 督促企业对出厂产品水分、灰分等进行检测，合格后出厂；产品每年送第三方机构检测，验证符合性。 质检部 监督检查 1 车间操作台放置个人手机 人员卫生管理不规范 1.责令企业加强人员卫生管理培训，认真学习《GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》中“食品加工人员卫生要求”；2.责令安排人员检查加工人员卫生管理状况，鼓励企业建立人员卫生管理奖惩机制。 生产部 2 生产车间员工通道大门关闭后存在较大缝隙,存在虫害侵入风险。 防虫害管理不到位 1.责令企业及时修补此处缝隙；2.责令企业自查所有车间与外界入口是否存在虫害侵入风险，并及时修补；3.责令企业安排人员定期检查防虫害设施运行情况 生产部 3 男更衣室一紫外线灯管发黑,未及时更换。 空气消毒设施管理不到位 1.责令企业及时更换紫外灯；2.责令企业按照要求做好车间内紫外灯使用记录，配备紫外灯强度指示卡等检测手段，定期检查紫外灯状况，及时维修、更换紫外灯并做好记录。 生产部 其它 1 有个别消费者投诉产品有线绳异物 异物管理不到位 1.责令企业加强原料异物管理，对原料采取X光机检测和真空吸附式风选机等有效手段清杂；2.责令企业加强车间引入异物管理，严格执行清洁及设备维护、设备点检、虫害防控等相关制度；3.责令企业加强人员卫生管理，开展卫生管理培训，按照人员检查加工人员卫生状况。 生产部、技术质量部 2