内审检查表人力资源部.docxVIP

内审检查表 编号： 审查员：审查组组长： 受审部门综合部（人力资源）审查日期年代日 质量标准条款审查内容及方法审查记录不合格 查：文件保存环境能否适合？是 文件控制否进行了分类保存、查《受控文件 总清单》 查《记录文件总清单》，依据记录 记录控制 总清单供给相应记录（抽三个） 发问：人力资源部怎样以顾客为 以顾客为关注焦点 关注焦点，做了哪些工作？ 发问：企业的质量目标是什么？ 质量目标 请分别作出解说 1.发问：企业的质量目标是什么？ 本部门的质量目标是什么？2.查本 质量目标部门的《质量目标实现状况统 计》，能否达到本部门质量目标要 求 1.查：请出示本企业的组织机构图 及职责分派表 2.查：请出示《岗位职责、权限与 任职条件》，抽查此中1个职位人 职责、权限和交流员档案能否知足任职条件 3.问：人力资源部的职责、权限有 哪些？为保证系统的连续改良， 你部门做了哪些工作？当古人员 能否能知足企业发展的需要？ 发问：人力资源部采纳了哪些方 内部交流式进行内部交流 请出示凭证 1.查管理评审文件的收、发记录的 管理评审登记状况 2.查管理评审报告落实记录 问：管理评审的输入包含哪些内 评审输入 容？ 发问：管理评审的输出包含哪些 评审输出 内容？ 内审检查表 编号： 审查员：审查组组长： 受审部门  综合部（人力资源）  审查日期  年代  日 质量标准条款  审查内容