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内控审计中心 指标维度职能模块KPI指标权重绩效目标值 内控法务法律事务法律风险剖析、交易架构设计保证交易正常进行 部 诉讼工作无失误0 法律风险剖析报告实时有效性0 法律支持与提案 法律宣传与培训 尽责检查、公证、签证等非诉讼业 非诉讼业务办理的实时性 务办理延迟次数不超出[]次 法律法例数据库建设 合同管理合同审查实时性 合同数据库完美 合同评审无失误 在项目组办理权限内的违约行为 对合同单位违约办理的实时性、合理性办理时间不超出[]天，办理不妥的不超出[]次  KPI 实时供给法律服务 严格监察各合同单位依据合同进行工作 合同草拟不合理造成损失 知识产权管理 《职工手册》拟订的完好性 《职工手册》内容出现遗漏的条数 不超出[]条 拟订《智富企业法律事务管理手册》 内部控制（风险 拟订内部控制系统建设方案 管理） 风险数据库建设 未进行风险评估直接进行审计的 内部控制风险普查的有效性 次数不高于[]次， 审计结果证明，风险评估的正确性 不低于[]% 对招标过程的监察力度 招标文件抽审率不低于[ ]%； 招标过程列席率不得低于 []% 达成企业各中心业务流程内控有效性测试 达成建设板块业务流程内控有效性测试 拟订《智富企业内部控制制度》 拟订《智富企业内部控制手册》（推行）  未出现经济损失的该项得满分；损失在1万-5万的，出现一次扣减10分，超出两次不得分；超出5万的该项