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深圳市千木化工有限公司 产品及服务过程监视和测量程序 文件编号 版 本 生效日期 页 次 QP14 A 2004/3/01 第1页 共2页 制定单位 制 定 审 查 批 准 业务 N 章节 修订 修订摘要 O 号 人 修 订 记 录 二级文件 编号 QP16 生效日期 产品服务过程监视和测量程序 版次 A0 修订日期 页次 第 2 页 共 5页 1. 目的 建立并保持此文件化程序，旨在验证销售服务过程是否满足规定 要求及最终提供满意的服务给客户。 2.适用范围 适用于本公司来货检验及销售服务过程监视。 3.职责 3.1 门市营业员：在销售时需开销售记录。 3.2行政部：对各销售服务进行检查和考核。 3.4店长：对销售过程中各个环节质量进行考核。 3.5客户服务中心：对货品配送过程中各个环节质量进行考核。 4. 定义 （无） 3.职责 3．1仓管员：负责对入库物品的品质进行检验，并作出合格或 不合格之判定，并核对入库物品的数量、规格和种类。 3．2 主管：负责对检验过程中出现的品质异常情况与供应商进 行沟通，并对仓管员无法判定的物品作出判定。 3．3 采购员：负责对不合格物品的退货工作。 4.定义 5.作业内容 5．1 采购物品到来时，由公司保安人员通知仓管员，由仓管员指 定验货地点，并安排对物品进行检验。 5．2仓管员在对采购入库物品进行检验时，按以下几点操作： 5．2．1检查供方之《送货单》是否已注明物品的名称、数量、 规格和价格等内容。 5．2．2对采购入库物品是否与《请购单》之数量、规格、供货 地点相符，有无超订单或无订单现象。 5．2．3品外包装上是否已按要求贴上物品标签，标签上是否已 标明物品编码、名称、数量、规格、出厂日期等内容。 5．3在进行完以上操作后，仓管员对采购入库的物品逐一检验， ISO9000 深圳市千木化工有限公司 二级文件 编号 QP16 生效日期 产品服务过程监视和测量程序 版次 A0 修订日期 页次 第 3 页 共 5页 验明物品有无损坏的痕迹，规格是否齐全及保质期限等。 5．4仓管员若发现数量、规格或品质有异时，应通知采购组处理， 对于数量短缺的，应在供方之送货单上注明，并由供方送货 人员在修改处签名确认。 5．5 仓管员在对物品合格或不合格不能作出判定时，应即时呈 报上级主管，由上级主管作判定。 5．6 对于检验合格的物品，仓管员应将合格