管理评审管理标准.doc

PAGE 1 管理评审管理标准 目 次 TOC \o 1-2 \h \z \u 前 言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 定义 1 4 职责 1 5 管理内容与要求 2 6 附则 3 附　录　A （规范性附录） 管理评审流程图 5 附　录　B （规范性附录） 表格形式 6 管理评审管理标准 范围 本标准规定了风电（）有限公司西华山风电场（简称“风电场”，下同）为保持管理体系的适宜性、充分性、有效性和管理方针、目标的适宜性而进行的管理评审活动。 本标准适用于风电场质量、环境、职业健康安全等体系的定期或增加的管理评审。 规范性引用文件 引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅标注日期的版本适用于本标准。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 GB/T 19001 质量管理体系 要求 GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求 GB/T 19000 质量管理体系基础和术语 GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南 应用文件 Q/YHKBFHY-WP-208.002-2018 安健环职责管理标准 定义 GB/T 19000-2008、GB/T 24001-2004 和GB/T 28001-2011确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 管理评审 为确定管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 纠正措施 为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 预防措施 为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 职责 场长 批准管理评审计划； 主持管理评审会议； 审批管理评审报告。 值班长 负责组织管理评审前的准备工作； 负责审核管理评审计划和管理评审报告，协助场长实施管理评审，向场长报告管理体系审核和运行情况，提出改进意见和建议； 负责组织评审后改进措施的制定和督促实施。 综合管理员 负责编制管理评审计划，提供管理评审所需的资料； 负责管理评审的组织准备。 负责管理评审活动记录。 负责对人员结构、能力要求、培训和绩效考核的分析汇总； 负责职业健康绩效状况的分析汇总。 负责管理评审报告的编制。 负责管理评审改进措施的跟踪验证； 值班组 负责发电生产过程质量控制的汇总分析； 负责省、地调等顾客反馈信息及电能质量信息的汇总分析； 负责环境管理信息的汇总分析。 点检组 负责对所辖设备设施管理的汇总分析； 负责外包项目的顾客反馈信息，检修生产过程信息汇总分析。 各班组/岗位 根据各自职责分工，积极配合主要班组/岗位开展管理评审，并提供与本班组/岗位工作有关的管理评审输入材料，根据管理评审输出，制定和实施改进措施。 管理内容与要求 管理评审流程 管理评审流程见附录A。 评审形式 管理评审以会议的方式进行，由场长主持召开。必要时也可到现场结合实际情况进行评审。 风电场级及各班组/岗位负责人参加评审，必要时可吸纳其他有关人员参加。 评审频次 管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月，一般在内部审核之后进行。会议日期综合管理员应提前一星期通知相关人员。 当发生下列情况时，场长可依具体情况决定是否增加管理评审： 风电场的组织机构、经营战略、人员资源等发生重大变化时； 发生重大质量、安健环事故或相关方连续投诉时； 有关体系方针目标、法律法规、标准及其他要求有重大改动和要求时； 相关方对质量、安健环管理的愿望和要求发生重大变化时； 风电场最高管理者认为有必要时，如认证或对企业标准体系进行外部确认前的管理评审。 管理评审计划 《管理评审计划》（见附录B表B.1）由综合管理员制定，值班长审核，场长批准，并提前十五天发至各班组/岗位负责人。 各班组/岗位按管理评审计划要求，在规定时间内将评审所需的资料以《 年度管理评审班组/岗位自评报告》（见附录B表B.2）的形式上交给综合管理员汇总。 综合管理员将各班组/岗位上交的资料分别进行归类、根据整理的资料制订评审的具体内容，经值班长审核后，将评审资料提交场长，由场长在管理评审会议上组织有关各班组/岗位进行评审。 管理评审内容 分析管理体系的充分性，包括： 内部审核、自评情况及纠正措施实施情况； 管理体系文件的修订及执行情况； 资源配置是否合理； 职责、接口关系规定得是否明确； 管理体系控制要求落实情况，相关过程是否协调，是否有效控制运行。 满足电力市场、顾客需求和社会期望的能力。 分析管理体系的有效性，包括： 方针是否得以有效贯彻，目标是否实现； 合同的执行情况（或重大环境因素或不可容许风险的控制和体系运行绩效情况）； 顾客满