采购管理制度(2).docVIP

第 五 章 采 购 管 理 制 度 范 本 CGGL-ZD-01采购管理制度 公司标准文件 采购管理制度 文件编号 版本 A/O 页次 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购本钱，提高采购业务的质量和经济效益。 适用于公司所有物品〔原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品〕或劳务〔技术、效劳等〕的采购。 3.权责部门 3.1市场部：根据销售订单编制销售方案并下发相关部门。 3.2生产技术部：根据市场部销售方案，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术效劳以及其他外协业务采购申请及方案的编制。 3.3采购部：根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制采购方案，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室：负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请方案。 3.5设备工程部：依据公司固定资产投资方案、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购方案。 3.6各物品、劳务需求部门：根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总：负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等方案的审