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驻马店市******有限公司
过程关键绩效指标完成情况分析报告
公司总经理：
一、过程关键绩效指标完成情况控制综述：
2012 年 10 月份至 2013 年 9 月份，综合管理部依据公司质量管理体系要求，结合集团及公司实际，对“过程设计
与开发、产品制造及防护、交付和服务、顾客/员工满意度、人力资源管理”等质量体系过程绩效及其完成情况定期进
行了统计、分析和记录，为公司持续提升产品设计开发、产品交付和服务、顾客满意度、员工招聘等工作考核提供了
有力证据。质量体系过程控制项目共 7 个，全年完成率 71.42%，其中 2013 年完成率 71.42%，2012 年完成率 85.71%。
各项体系过程指标完成详情如下：
二、2012 年 10 月至 2013 年 9 月过程关键绩效指标完成情况：
统计 2013 年 1 月份至 9 月份（%） 2012 年 10 月份至 12 月份
序号 过程绩效目标
频率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 开发计划完成率≥80% 半年 100 100 100 100 100 100 无新产品 100 无新产品 100 100 100
2 生产计划完成率 100% 月 131.80 127.16 181.84 137.33 124.86 170.75 85.62 100 100 104.47 108.63 116.56
3 交付准时率：100% 月 99.4 98.6 98.79 99.9 99.79 99.49 99.9 100 99.89 99.09 97.44 99.65
4 顾客满意度≥92 分 半年 94.56 92.50
5 人员培训率≥95% 月 75 100 94.11 86.3 84.6 81.25 100 92.8 100 68
6 员工满意度评分≥65% 年 68 70 65
7 招聘计划完成率≥70% 季度 86.7 80.39 82.7 70.45 75 73 77.8 65.2 73 88
三、存在的问题 ：
各过程关键绩效指标在一年的实施及控制过程监控中发现，各绩效指标目标值设置存在不合理，如：生产计划完
驻马店市******有限公司
成率偏高，明显可以看出在制订生产计划任务时与产能不匹配，或者是核算方式的不正确等等。有待于公司评审组及
集团公司根据我司的实际情况进一步评审和再次确定新的目标值，让各过程关键绩效指标更合理更贴近实际。
四、改进的建议和措施：
公司最高管理层组织各职能部门相关人员，针对公司现有的各过程关键绩效指标监控结果，评审目前的各项绩效
指标值的合理性，合理规划和确定各过程绩效指标值，出台相关体系过程绩效考核管理规定，力争或努力实现各过程
绩效指标。
编制： *** 审核： *** 批准： ***
综合管理部
二○一三年十一月十三日
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