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文件名称： 供应商RBA管理控制程序 生效日期： 2021-01-20 文件编号： 页数 1/4 生效版本： C0 文件制修订记录 NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次 1 2013-03-01 - 新制订 A0 2 2021-01-20 2021/1/20 新版全面升级 C0 核准 审核 制订 文件名称： 供应商RBA管理控制程序 生效日期： 2021-01-20 文件编号： 页数 2/4 生效版本： C0 1.0目的： 建立维持供应商管理程序，确保公司供应商懂得RBA标准的要求并逐步在本厂执行及改善其RBA表现，评估供应商RBA的表现和承诺。 2.0范围： 所有为我司提供生产协助的供应商及外发加工商。 3.0定义： 无 4.0职责： 采购部、生管课、管理部、品管部负责供应商及分包商（外发加工商）的评定及评估。 5.0内容及要求： 5.1新供应商、分包商 5.1.1新的供应商、分包商导入前需要评估他们是否符合RBA相关标准的要求。 5.1.2采购部/生管课应建立供应商的RBA档案，保持供应商评估结果和改善措施的证据和记录。 5.1.3采购部/生管课应根据供应商的RBA表现挑选供应商，优先选择RBA表现好以及愿意改善的供应商。 5.1.2评估由问卷或实地审查进行，由采购部/生管课、管理部、品管部具体实施。 5.1.3中止合作为一年或一年以上供应商需按新供应商导入流程进行执行。 5.2现有的供应商、分包商： 5.2.1每年对供应商进行风险评估，并对主要的，且风险高的供应商、分包商每年最少安排进行一次RBA相关标准的审查。 5.2.2审查报告行为守则记录在审查报告上。 5.2.3主要的供应商、分包商鼓励他们实行RBA标准或SA8000社会责任管理体 文件名称： 供应商RBA管理控制程序 生效日期： 2021-01-20 文件编号： 页数 3/4 生效版本： C0 系。 5.2.4化学危险品供应商须提供经营资格证明。 5.2.5凡涉及到安全与健康的产品需要产品合格证，才能采购和使用。 5.3由采购部/生管课对现有合作供应商或新供应商进行评估合格后，建立《合格供方名册》清单，并对《合格供应商名册》内之供应商进行风险等级评价，参照风险等级安排每年度的供应商RBA稽核计划， 5.3.1供应商风险判定标准： 风险高级：70W高级二100分处理方法：需优先对其进行RBA年度稽核，对不足部分进行整改，将整改结果书面形式提交及相关部门，各相关部门需对供应商的改善结果进行追踪确认，如有所改善可继续交货，改善不彻底或未改善者，由采购、生管提报给总经理，决定是否减少采购量； 风险中级：50W中级V70分 处理方法：安排年度RBA稽核，并跟踪持续改善 风险低级：30W低级V50分； 处理方法：可以每隔两年安排一次RBA年度稽核，并跟踪持续改善 5.3.2具体风险评级项目如下： 5.3.2.1采购额占比 供应商采购额占80%以上 供应商采购额占60%~80% 供应商采购额占40%~60% 供应商米购额占20%~40% 供应商采购 额占10%~20% 30分 20分 16分 8分 4分 5.3.2.2供应商供应我司产品销售额占其公司总营业额占比 占80%以上 60%~80% 40%~60% 20%~40% 10%~20% 30分 20分 16分 8分 4分 5.3.2.3供应商是否为RBA联盟会员 文件名称： 供应商RBA管理控制程序 生效日期： 2021-01-20 文件编号： 页数 4/4 生效版本： C0 是会员：0分不是会员：10分 70分 70分Mx90分 =90分 30分 20分 10分 5.3.2.4每年度稽核分数5.4所有供应商得到订单或合同前都须签署《供应商行为准则承诺书》、《供应商道德评估调查问卷》等承诺遵守当地劳动法规和RBA标准，长期合作供应商、分包商每年度要安排进行RBA承诺书及调查表的资料回签，确保供应商、外包商运行符合RBA相关标准。 5.5分包商须在第一时间将其采用新的下一级分包商/供应商的全部完整信息通知我方。 5.6经审查在RBA标准方面及SA8000社会责任方面表现合格的厂商才能成为我司合作的分包商。 5.7采购部/生管课每年至少安排一次供应商现场审核，评估供应商的RBA表现，跟进改善措施。 5.8如发现有供应商故意使用童工，强迫劳动力或其它违反劳动法规的现象，应立即要求改善，屡劝不改的供应商可停止合作关系。 6.0相关文件： 《供应商RBA稽核表》 《供应商反商业贿赂承诺书》 《供应商行为准则承诺书》 《供应商道德评估调查问卷》