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公司EAS项目 业务流程整理指导说明书 金蝶软件(中国)有限公司 实施部 二零零八年八月 业务流程整理指导说明书 EAS系统现行业务流程整理指导说明书 目的：在系统定义阶段整理公司现行业务流程是为了保证新系统EAS能知足业务过程的需 要，因此需辨别公司各部门的管理功能，整理公司主要工作流程，定义必须的信息。 方法：组织部门重点业务人员共同议论，从业务办理的高层依次往下展开。 以下列出是XXX需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程 图。 备注：对需要详尽说明的业务办理和输出报告可利用IPO表进一步说明。 金蝶软件(中国)有限公司第1页，共10页 版权所有翻版必究 业务流程整理指导说明书 IPO表格式 XXX业务流程描绘 业务 业务 编号 名称 编制 日期 审核 日期 序号 办理说明 责任单位 模块及屏 责任人 幕编号 金蝶软件(中国)有限公司第2页，共10页 版权所有翻版必究 业务流程整理指导说明书 填写说明： 业务编号：与流程图编号相同。 业务名称：填写该业务编号对应的业务名称 编制：填写编制人的名称 日期：填写编制日期 审核：填写审核人的名称 日期：填写审核日期 序号：与有关流程图中的办理编号对应 办理说明：填写业务流程图中办理框的详尽办理说明，每个序号对应一个办理说明责任单位：填写负责有关办理的责任单位 责任人：填写与该办理有关的责任单位的责任人（岗位） 模块及屏幕编号：填写该处在EAS系统中对应的模块及屏幕编号，编号的编制原则见附件。 金蝶软件(中国)有限公司第3页，共10页 版权所有翻版必究 业务流程整理指导说明书 表4业务流程图常用符号 符号 开始/结束 责任单位责任岗位 (序号)：办理简述 文件/表格/票据名称 文件/表格/票据名称 多联票据  说明 开端/结束框 用于表示业务流程的开始或结束，框中文 本注明开始/结束，开端/结束框必须成对出现，一个表示开始，一个表示结束。 办理框 用于表示业务步骤的办理，办理框必须有票据/表格等表示数据流的输入框做输入，同时必 须有票据/表格等表示数据流的输出。“序号”表示该流程图中办理框的次序号，该号码与流表，因此，两个办理框之间不能直接用箭头连结 输入/输出框 用于表示业务办理结果或输入的文件 和表格,票据 注：实线框表示EAS系统中的票据/报表， 虚线框表示书面上的实际的票据/报表，其中有多联票据时用“多联票据”表示 两个输入/输出框之间要进行办理必须经过办理框才能相连，用以说明他们之间的关系和办理方式，不能直接将两个输入/输出框用箭头连结。 联机存储框 用于固定存档资料,信息的表示 金蝶软件(中国)有限公司第4页，共10页 版权所有翻版必究 业务流程整理指导说明书 决议分支框 用于条件判断或选择办理，决议分支框必 否须有起码一个输入，必须有两个输出。 判断问题 是 离线存储框 用于票据报表保存,交由其他部门 转下页转下页框 转页编号用于表示续接下一流程图或接其余流程图 承上页框 承上页用于表示续接上一流程图或接其余流程图 转页编号 转下页符号和承上页符号是一对符号，必须成对出现，且同一对转页符的转页编号相同。 流向指示线，箭头表示信息的流向 注：1.图中斜体字部分用在实际画流程图时用实际的内容代替。 流程图的布局当以从左到右，从上到下的形式安排，以便阅读。 金蝶软件(中国)有限公司第5页，共10页 版权所有翻版必究 业务流程整理指导说明书 金蝶软件(中国)有限公司第6页，共10页 版权所有翻版必究 业务流程整理指导说明书 常有不规范的流程图画法 两个数据（票据/报表）之间没有办理符号 往来凭据已过账的往来凭据 往来会计A往来会计B 往来通知单 ：根据已过账的往来凭据生成往来通知单 往来通知单 不规范画法规范画法 两个办理之间没有数据（票据/报表）标示 采买部业务员采买部业务员 (1)：建财产卡片(1)：新建固定财产卡片 会计部 财产会计 已经审核的固定资 (2)：计提折旧 产卡片 物料部财产会计 (2)：在所有新增固定财产卡 片已审核后计提本期折旧 不规范画法规范画法 金蝶软件(中国)有限公司第7页，共10页 版权所有翻版必究 业务流程整理指导说明书 表示票据的符号用错或描绘与符号不符 银行对账单 银行对账单 不规范画法规范画法 表示办理的符号用错或描绘与符号不符 财务部会计 往来凭据核销 往来凭据核销 不规范画法规范画法 表示判断的符号输出不完整 汇票是否收 否 汇票是否收 到？ 到？ 是 是 不规范画法规范画法 不正确的流向符号，表达意思不明确 汇总报表汇总报表 财务部经理 汇总报表审核 财务部经理 汇总报表审核 已审核的汇总报表 金蝶软件(中国)有限公司第8页，共10页 版权所有翻版必究 业务流程整理指导说明书 不规范画法规范画法 流程图布