防造假管理程序文件.docx

检查、试验和监查人员资格规定 XXX公司 文件编号： 版本： 实施日期： 受控￡ 非受控￡ 防造假管理程序 修改版 状态 编制 审核 批准 实施日期 文 件 会 签 审 查 部门 姓名 签字 日期 本文件产权属XXX公司所有，未经书面许可，不得以任何方式复制、传播、发表和外传。 防造假管理程序 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 6 页 防造假管理程序 第 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 6 页 文件修改记录 版本 日期 章节 页码 修改范围及依据 修改人  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 目的 3 2 范围 3 3 定义 3 4 引用文件 3 5 职责 3 6 内容与要求 4 7 检查与监查 4 8 表单和模板 4 9附录 4  1 目的 建立防造假工作机制，规定我公司核电项目物项设计、采购、工艺制造、检验等环节管理要求，保证物项质量和质量文件的真实有效性。 2 范围 适用于我公司核电项目物项设计、采购、工艺制造、检验等环节管理要求。 3 定义 造假：是指隐瞒、欺骗、伪造证据、暗示默许、篡改数据结果、谎报。 4 引用文件 4.1 HAF003-1991核电厂质量保证安全规定。 4.2 HAD 003/04核电厂质量保证记录制度。 4.3 ASME_NQA-1-2004核设施质量保证要求。 5 职责 5.1领导层加强重视防造假，树立企业经营文化，公司办负责加强防造假培训宣贯，各部门在工作各个环节加强防造假管理，达到全员参与的目的，保证物项质量和质量文件的真实有效性。 5.2各职能部门负责人共同职责： 5.2.1 负责接口文件的签收、签发和部门内部文件的统一管理工作。确保部门所有质量记录真实、清晰、完整，负责组织人员收集、整理、标识、编制部门内部记录，必要时传递至公司办统一归档保存。 5.2.2负责部门内、外部工作的联络和协调工作。 5.2.3负责本部门质量保证大纲的有效实施和每年的内部监查，如有需要可按文件控制程序要求修订大纲及相应的程序文件，以保持大纲的适应性及有效性。 5.2.4 负责对部门内人员定期进行核安全文件建设的培训和验证工作，对往期的不符合项或纠正措施进行经验反馈，如有需要还需将上级监管部门或买方的经验反馈传达给各部门内人员。 5.2.5 负责核级电缆附件项目的完工报告中相关文件的编制和记录的提交工作。 5.2.6所有员工都对防造假负有责任，应做到人人都是一道壁垒，不但自己不造假，也要提醒、规劝和阻止其他员工不造假。 5.2.7企业员工的素质和能力是企业非常重要的核心能力，通过培训能使企业拥有较高素质的管理者和员工，有了正确意识、态度付之行动，为核安全文化和质量奠定良好的基础。 5.2.8公司对于造假行为将严肃处理，并由质保部对造假行为进行跟踪、调查、监督调查和评价，建立造假问题举报制度，对造假行为坚持以“零容忍”态度严肃处理、依法依规问责。 6 内容与要求 6.1 防造假培训 本公司在防造假方面开展的培训，包括一般员工培训，以及采购、工艺设计、安全生产、检验等岗位的特定培训等。在防造假培训中，除了防造假措施和知识的培训外，还包括提高防造假意识的培训。 6.2防造假措施 本公司在采购、设计、制造、检验等过程中所采取的防造假措施，该措施与对应物项的安全重要性、复杂性、特殊性（即质保分级）相一致。包括以下方面： 6.2.1风险识别 质保部负责识别和确认采购、设计、制造、检验等过程中的造假的风险，并按照安全重要性、复杂性、特殊性等，对这些物项或活动的风险进行分级。识别出高风险物项或活动：原材料采购、工艺过程生产、检验。 6.2.2过程管理 在风险识别的基础上，所采取的预防措施，适用时，包括以下方面： a.采购控制 采购部在原材料采购环节，加强对供方的管理。采购部按原材料采购技术要求采购，通过合同对供方落实和分解防造假管理责任并将公司防造假要求告知对方；要求供方提供采购物项的质量证明文件，对涉嫌假冒和欺诈物项的检验和验收试验，按照《检查与试验控制程序》执行；将防造假作为合格供方评审的因素之一。 b.现场管理 生产部在现场作业流程环节