业务员在接下订单时要做的事情.docxVIP

业务员在接下订单时， 业务员要求客户要给我们先打 30%的订金(甚至更好多），同时在客户 给我们打完这个订金时， 我们要求客户给我们发订金水单，拿到水单后，给指定的财务人员， 让财务去查实，金额能否到账。一旦确认金额已到，就和客户签合同，签完后，安排生产。 同时要和工厂签合同，明确指出在 FOB状况下，工厂要支付的花费。谈妥后，业务员要跟 工厂做好连接，向工厂说明客户所需要的产品资料，尺寸，要求，要常常问工厂生产状况， 业务员也要去工厂验货， 使得工厂能准时交货，保证产品的质量。 在交货期前7天以前，业 务员要实时向单证员说明，交货时间，而且供给相应的数据，如：产品名称，产品数目，产 品柜数，目的港，收货人名称地点。 使得单证员能够实时与货代联系， 免得出现不用要的问 题，比方：船期问题，花费问题。在没有报关权益时，我们要拜托货代企业替我们企业报关， 要供给以下票据：订舱单（加盖公章） ，商业发票，装箱单，销售合同（盖上单证章） ，报关 拜托书（一式三份，公章），报关单，核销单（公章，条码章） ，白纸5张（公章），数据要 认真查对，免得出现数据不对，不可以报关。商业发票，装箱单，销售合同，报关单也要提交 一份给财务存案。要实时通知货代拖柜时间， 安排工厂装柜，以便于货物能实时装柜进舱， 并见告工厂所要支付的花费。在开船后， （业务员要提示客户支付节余货款）向货代要取发 票（工厂支付的花费，开给工厂，我们所要支付的开给我们企业） ，提单。提单出来后，如 果客户还未支付节余的货款再次提示， 直至客户支付此后， 财务核实后才能放货。 货物能够 做电放或是正本提单。做电放： 我们要出据电放保函给货代， 在赐予保函的状况下，货代可 以直接放货（在我们指示的状况下，收到货款下） 。做正本提单：在提单出来前，最好让客 户提前把货款支付，方便我们可尽早把提单寄出去 （货代企业先把提单给我们寄， 而后由我 们把提单寄给客户并附上装箱单，商业发票） 。货到港口后，货代会通知我们，由业务员和 客户说，在已支付货款下，让客户准备提货。当我们拿到款项，客户拿到货时，这票货就算 成功做好。以后单证员要问货代拿取核销单（退税所用）。拿到核销单自己保存根联，剩下的给财务，让财务办退税。货款进账时，要办理结汇，登入电子口岸。