6供应商管理制度.docxVIP

编号：PNP-HKP-HRM-006制度名称：供应商管理制度执行职位：采购部、采购员 编 号： PNP-HKP-HRM-006 制度名称： 供应商管理制度 执行职位： 采购部、采购员 修订人复核人审批人生效日期2019-10-01第 PAGE 修订人 复核人 审批人 生效日期 2019-10-01 第 PAGE 1 页 共 7 页 相关政策 《财务制度》供应商管理制度。操作程序 程序 供应商管理制度 标准 为了更好的做好酒店的采购工作，充分体现酒店公正、公开、公平的采购原则，增加采购的透明度，建立良好的供求关系，努力做到保质、保量、保供应， 酒店特制定以下管理规定： 第一条 供应商的资格 供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的； 供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件； 供应商必须是有酒店供货经验和在市场上有一定良好的信誉； 供应商必须是酒店按照供应商准入规定做出综合评估，并对其供货资格予以确认。 第二条 供应商准入 新供应商进场前，由相关采购员向其索取营业执照和卫生许可证以及其他相关证件并对其资质进行审定； 对其提供的新品，进行判断，相同品种对比价格，然后向采购主管汇报，征得同意后，将有价值的新品种向使用部门推荐； 及时听取使用部门的反馈意见并安排对供货商的工作场所进行考察； 由采购主管与供应商谈话（明确责任，阐述饭店要求）； 采购主管填写“供应商准入表”报财务经理批准； 完成“供应商准入表”签批手续后，通知供应商到采购部办理相关登记手续 和签订供销协议、食品安全承诺书、产品质量保证书，以及到财务部缴纳一定保证金（依据供应商供货量和供货物质种类收取保证金500-2000 元不等）， 并将相应资料归档备案； 完成以上程序供应商开始参与报价，根据中标情况全程跟踪所供物品的质量。 第三条 供应商退出 供应商因“质量、价格、服务”等原因造成不良影响或重大投诉的，或者因违反采购重要条款或因饭店调整原料品种的供货商由采购员填写“供货商终止评定申请表”报采购主管； 采购部主管及时安排与供应商对话听其申述； 采购部主管填写“供应商退出表” 报财务经理批准； 完成“供应商退出表”签批手续后，对其宣布处理决定； 对于情节严重者除永远终止供货外，还要对其进行经济惩罚； 对于品种调整而终止的供应商，欢迎其参加其他品种的报价； 完成以上程序，由采购部将其资料归档备案。 第四条 凡是酒店供应商必须签订供销协议，填写供应商登记表，建立供应商档案 国有集体供货单位需填写公司名称、公司地址、联系人名字、联系电话、订货电话、行业类别、法人代表、主要经营情况以及其他相关内容、并提交营业执照和卫生许可证的复印件； 个体经营户需填写个体经营户的名称、家庭地址、联系名称、联系电话、行业类别、负责人名称、主要经营情况以及其他相关内容、并提交营业执照和卫生许可证的复印件、身份证的复印件和担保人姓名及身份证的复印件。 第五条 酒店对供应商的要求 所有供应商必须按照酒店的采购标准要求进行报价和送货，并主动积极配合验收人员收货； 所有供应商禁止在收货区域吸烟（包括粗加工、收货部办公室）或向酒店员 工散发、赠予香烟； 所有供应商不得向酒店任何人行贿，一经发现立即取消供应商送货资格。如果酒店有向供应商索要回扣供应商有责任和权利向酒店质量监督小组进行 揭发举报，经查属实的酒店将给予举报人奖励； 供应商应充分保证所配送货物的质量，禁止出现以次充好、配送过期及变质品和通过任意更换配送货物的规格进行谋取利益；如因所供货物质量问题给酒店造成任何损失，将由供应商承担全部责任； 供应商必须按时按质按量保证商品的供应，同时本着谁送谁加工的原则根据 酒店要求进行加工，如有加工不彻底，掺和变质物质使用的，一经发现将视 加工数量的金额处以 5 倍以下的罚款，如再有此类事情发生将予以除名处理； 供应商应严格按照酒店配货数量要求进行货物配送（不可分割的原材料除 外），如未按要求配送 ，送货数量超过所规定正常浮动上限 10%范围以外的， 酒店将视为免费赠送；送货数量少于所规定正常浮动下限 10%范围以外并影响酒店正常经营的，将按照缺失配送物品价值的两倍予以处罚； 本着互惠互利的原则提供物美价廉的原料，不可因价格因素而缺货或少量供应，故意违反者将予以除名处理，对于不能及时提供或数量不足货物，酒店有权自行购买，差额部分和路费由供应商承担； 如对供应商的市场价格有较大变化时，无论涨跌都应向酒店主动提出，，经酒店同意后，执行新的价格； 不可随意乱报价，或故意扰乱报价制度进行短期行为的操作，违反者不得参加下次报价； 每季度由采购部、财务部、餐饮部共同对供应商的级别进行评比； 针对未达到酒店食品材料验收标准的物品，但又是酒店正常经营所必需的， 供应商应积极配合进行退（换）货，在酒店相关人员电话