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采 购及 付款 循 环 ) 修 订 版
IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
内部控制制度
《采购及付款循环》
文件管制等级： □管制文件 □非管制文件
文件履历纪要页
文 件 发 行 单 位
管理代表
文 件 管 制 等 级
□管制文件 □非管制文件
文
文 件 履
修 订 内 容
第 1 版(新发行)
纪 录
核准 权责 编撰
版次
0
日期
历
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
总则
制定目的
为促使本公司「内部控制」
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