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江永县残疾人联合会部门整体支出绩效评价基础数据表 金额单位：万元 财政供养人员情况 编制数 2022年实际在职人数 控制率 11 10 90.91% 经费控制情况 2021年决算数 2022年预算数 2022年决算数 三公经费 7.54 1.79 1.77 1、公务用车购置和维护经费 其中：公车购置 公车运行维护 1.89 1.79 1.77 2、出国经费 3、公务接待 5.65 6.63 5.26 项目支出： 1、业务工作经费 143.3 152.36 152.36 2、运行维护经费 3、专项资金 （一个专项一行） 4、其他资金 公用经费 7.76 13.43 13.43 其中：办公费 0.22 0.69 0.69 水费、电费、差旅费 0.85 0.85 会议费、培训费 政府采购金额 — 部门基本支出预算调整 — 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） 批复规模 （m,） 实际规 模（nf） 规模控制 率 预算投资 （万元） 投万 It 投资概 算控制 率 0 0 0 0 0 0 厉行节约保障措施 严控一般性支出，节约行政成本。 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支 出中的一般商品和服务支出。 单位（部门）绩效自评公开网址统计表 单位 代码 单位名称 自评报 告公开 是/否 公开网址 联系人 联系电话 备注 117 江永县残疾人 联合会 是 何娟 部门整体支出绩效自评表 （2022年度） 县级预算 部门名称 江永县残疾人联合会 年度预 算申请 （万元） 年初 预算数 全年预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 211.13 276.37 276.37 10 100% 10 按收入性质分：276.37 按支出性质分:276.37 其中：一般公共预算：273.15 其中：基本支出：124.01 政府性基金拨款：1.8 项目支出：152.36 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：1.12 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好残疾证发放，积极维护残疾人合法权益，构建和 谐社会 办理残疾人证594本，培训残疾人133人。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 产出指标 （50 分） 数量 指标 办理残疾 证 500件 594件 10 10 培训残疾 人 l（X）人 133人 10 10 质量 指标 残疾人补 贴发放率 100% 100% 10 10 培训合格 率 100% 100% 10 10 时效 指标 年度内完 成 2022年完 成 2022 年完成 5 5 成本 指标 基本支出 124.01万元 124.01 万 元 2.5 2.5 项目支出 152.36万元 152.36 万 元 2.5 2.5 效益指标 （30 分） 经济效 益指标 提高残疾 人生活水 平 提高残疾人 生活水平 提高残疾 人生活水 平 10 10 社会效 益指标 维护残疾 人合法权 益 维护残疾人 合法权益 维护残疾 人合法权 益 10 10 生态效 益指标 项目无污 染 项目无污染 项目无污 染 5 5 可持续影 响指标 提升残疾 人就业能 力 提升残疾人 就业能力 提升残疾 人就业能 力 5 5 满意度 指标 （10 分） 服务对象 满意度指 标 满意率 90% 100% 10 10 总分 100 100 江永县残疾人联合会部门整体支出绩效评价表 级 指 标 分 值 二级 指标 分 值 三级 指标 分 值 评价标准 指标说明 得 分 投 入 10 预算 配置 10 在职人员 控制率 5 以100%为标准。在职人员控制 率至100%,计5分；每超过一 个百分点扣0.5分，扣完为止。 在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）xlOO%,在职人员数：部门（单 位）实际在职人数，以市财政局确定 的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费” 变动率 5 “三公经费”变动率W0,计5分； “三公经费”0,每超过一个百 分点扣0.8分，扣完为止。 “三公经费”变动率=［（本年度三公经 费”预算数?上年度“三公经费”预算 数）/上年度“三公经费预算数］X100% 5 过 程 60 预算 执行 20 预算完成 率 5 100%计满分，每低于5%扣2分， 扣完为止。 预算完成率=（上年结转+年初预算+ 本年追加预算-年末结余）/ （上年结 转+年初预算+本年追加预算） xl（）0%o 5 预算控制 率 5 预算控制率=0,计5分；0-10% （含）,计 4 分；10-20% （含）， 计3分；20-30% （含），计2分； 大于30%不得分。