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异物管控记录表
填写日期:20 年 月 日 编号: BH/ZD-JL-06 地点:
因素
序号
检查内容
是否
符合规定
备注
人
1
是否按照规定程序穿着工作服、工鞋,并实施了监督?
□是□否
2
是否应当穿戴发罩或护发帽?
□是□否
3.
指甲及指甲缝隙是否有附着物?手指是否有伤、附着物(如创可贴)?
□是□否
4
是否有首饰及其它有意或无意带入车间的物品(如手机)?
□是□否
5
进出车间是否按照规定洗手消毒?
□是□否
6
身上是否有附着的头发或飞虫?
□是□否
7
工作服及裸露便服是否有线头、绒线外露?
□是□否
8
车间内是否有咳嗽的飞沫,甚至痰迹?
□是□否
9
暂时离开生产区(例如吸烟、上厕所)时,是否遵守相关的规定?
□是□否
10
是否有有意或无意滥用化学药品的现象?
□是□否
11
车间内是否有喝茶叶茶、饮料或吃零食的现象?
□是□否
12
在进行焊接、打磨或者其他维修工作时是否制定了防护措施以防止异物(如金属碎屑)进入产品?
□是□否
机
1
维护计划是否包含了食品安全的各个方面?
□是□否
2
是否执行了预防性和预见性维护?
□是□否
3
是否检查了与诸如传送带和毛刷等与产品接触的材料的磨损情况?
□是□否
4
在实施磨损检查或维护检查时是否有充足的照明?
□是□否
5
维修期间是否有收集小零件的容器或习惯?
□是□否
6
零件(如螺丝)丢失是否能够及时找回?
□是□否
7
设备及其可翻转装置是否没有故障?
□是□否
8
产品附近是否安装了螺丝钉或可拆卸零件?如果是,是否对它们进行了定期检查?
□是□否
9
检查护罩、开关和气动控制杆是否有裂痕或者缺失的零件?
□是□否
10
腐蚀的零件是否污染了产品?焊缝是否已检查?
□是□否
11
是否有油漆或涂层掉落?
□是□否
12
传送带是否粗糙、易碎或者磨损?
□是□否
13
产品管道是否完好(如内部光滑或者不易破碎)?
□是□否
14
是否对破裂/损坏的外罩进行风险分析(如替换、状态跟踪等)?
□是□否
15
未封装的产品(如未贴标签的吹塑桶)是否实施了密封防护?
□是□否
16
收集容器是否经常清理?
□是□否
17
维修过程中,产品的残留物/堆聚物是否经常清除?
□是□否
18
维修完成后,是否确保相关人员带走了所用的工具或材料?
□是□否
19
维修完成后,零件是否有缺失或者多余?
□是□否
20
临时性维修是否考虑到产品安全而设定较短的期限来解决问题?
□是□否
21
能否避免使用扎线带?如果不能,它们是否能被监测?
□是□否
22
辅助工具(如铜铲、刮刀)是否完整、清洁且无破损?
□是□否
23
工具(如螺丝刀和剪刀等)是否被指定或固定在特定的工作场所?
□是□否
24
是否检查了工具和其他物品的完好和齐备?
□是□否
25
为大限度地确保产品的安全性,是否针对移动工具(手动工具)采取了防护措施??
□是□否
26
是否有一个适合过滤器和筛子的监控流程?是否遵守了此流程?
□是□否
因素
序号
检查内容
是否
备注
料
1
是否有异物污染可以被预判?
□是□否
2
原料的包装表面是否有附着物(如易掉落的油墨或沾附的粉尘)?
□是□否
3
回料是否采取了防尘措施?
□是□否
4
内包装是否有碎屑或携带异物?
□是□否
5
打包和拆包流程是否能将受到污染的风险降至最低?
□是□否
6
包装时是否需要胶带?如果需要,胶带是否防撕裂/足够厚、不受温度影响?
□是□否
7
库房是否存在木质托盘?
□是□否
8
是否对托盘进行监控?必要时是否清除托盘碎片?
□是□否
9
是否检查了器具(例如计算器、尺子、钢笔等)的完好和齐备?
□是□否
10
是否清除了所有的木制物品(例如木柄拖把、木质托盘等)?
□是□否
法
1
车间环境是否清扫彻底?
□是□否
2
是否残留有清洁工具碎片?
□是□否
3
加工工艺是否有先天缺陷,异物不能挑出或易混入异物?
□是□否
4
散落在地上的原料是否直接废弃?
□是□否
5
叠纸箱时扩展内袋的纸箱是否采取防护措施(制杯工序)?
□是□否
6
标签标识用品是否容易混入产品?
□是□否
7
牵引卷材的链条上沾附的塑料碎屑是否及时清理(制杯工序)?
□是□否
8
套标机中心柱上沾附的标签碎屑是否得到清理?
9
掉在地上的半成品、成品是否有混入产品的现象?
□是□否
10
库房里的原料、成品以及各种内袋是否采取了防护措施(如离地放置、密封)?
□是□否
11
产品上是否残留有消毒剂?
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